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老師,我們公司是小規(guī)模,我們上個季度收了廣告費,已經(jīng)按未開票收入納稅了,4月份又給他開具了發(fā)票,發(fā)票上是免稅,這個在賬務和稅務上該怎么處理?謝謝老師指教

2022-05-10 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-10 09:19

同學,你好,先把未開票的收入沖掉,再用開的發(fā)票做筆分錄就可以了。

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快賬用戶7390 追問 2022-05-10 09:20

那稅務申報的時候怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:21

不用處理,會沖減這個月的收入的

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同學,你好,先把未開票的收入沖掉,再用開的發(fā)票做筆分錄就可以了。
2022-05-10
1.發(fā)票收回來 開負數(shù)發(fā)票然后重新開正確的 2.屬于三月份的房租嗎 借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費 按收入的來做 3.銷售額合計多少
2021-04-08
現(xiàn)在你開票的話,應該是1%的稅率。
2023-03-22
您好,需要紅字沖銷未開票收入
2023-04-17
你好 意思你上個月已經(jīng)報了無票收入了 ?,F(xiàn)在這季度 先紅沖無票收入分錄 然后在根據(jù)3季度開票的金額 -紅沖無票收入后的金額來報稅。 看是否有超過30萬 ?
2020-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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