老師：1-2月，代理記賬公司幫忙申報工資4250元（2個人，每人4250元），但做賬是計提4800/人，發(fā)工資也是，用現(xiàn)金發(fā)的，（沒有真正發(fā)的）現(xiàn)在我們把賬拿回來，發(fā)現(xiàn)這樣的問題，應該這么辦呢？這種我怎么調(diào)整呢
你好，等于多計提了，沖回 借應付職工薪酬 貸管理費用 借現(xiàn)金 貸應付職工薪酬
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老師，問你個問題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份，七月份這倆月工資。我本來從今年三月份每個月補助1500元，但是因為特殊原因，現(xiàn)在八月份了領導又說那個補助的不要提現(xiàn)在工資表里，但是我已經(jīng)做了計提工資掛賬了，我們計提工資掛賬都是分部門掛的，沒有具體到人員。還有一位同事，本來說的一月5000元，工資也計提了，但是現(xiàn)在又說一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個人的工資咋樣做的我的補助工資里？
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老師好，我每月記賬是以申報個稅系統(tǒng)里的數(shù)記工資的，現(xiàn)在11月申報10月個稅，有一個人需要交個稅15元，我直接用公司賬上的錢交了，現(xiàn)在記10月份的賬，工資這一塊應該怎么記賬呢？（計提和發(fā)放我都是一塊記的）
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老師：1-2月，代理記賬公司幫忙申報工資4250元（2個人，每人4250元），但做賬是計提4800/人，發(fā)工資也是，用現(xiàn)金發(fā)的，（沒有真正發(fā)的）現(xiàn)在我們把賬拿回來，發(fā)現(xiàn)這樣的問題，應該這么辦呢？這種我怎么調(diào)整呢
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你好，老師，我們公司之前一直都是零申報2個人，法人的工資和經(jīng)理的工資?，F(xiàn)在公司有10個人，這個月公司發(fā)工資，用現(xiàn)金發(fā)的，但是我們賬上一直沒有現(xiàn)金，我現(xiàn)在有2個問題，第一，我可以把這次工資記到賬上嘛，第二，我們這種情況發(fā)的工資需要申報嘛。
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老師您好，我在申報系統(tǒng)申報1月個人所得稅中一位員工的個稅是32元，個稅從公司賬上已經(jīng)扣款。但是2月發(fā)工資時我沒給他扣掉這32元。我現(xiàn)在做1月的賬，計提個稅里頭少了這32元，怎么辦？
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應收賬款部分尾款收不回來，怎么處理
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你好，老師，由股東代發(fā)工資，從公賬走是否不太好？就是轉(zhuǎn)到股東賬上，備注用途是備用 金，再由股東去發(fā)放，是否沒必要這樣操作
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你好老師，有個養(yǎng)老院的企業(yè)需要開具發(fā)票，說沒有稅號，只有一個名稱，合理嗎？
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老師好，建筑公司收到百分之多少的個體戶發(fā)票會有風險呢
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老師您好，麻煩問下，如果我們辦一個咨詢線下會議，發(fā)生的客戶用餐還有住宿及大小交通都可以算在成本里嗎，餐費受稅前比例扣除的限制嗎
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老師，你好！我們是小規(guī)模公司，一個月需要交500稅款，需開票多少
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請問樸老師，487題，我不理解的是B作業(yè)場所，我認為應該是（350+1400）/2=875
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請問老師，甲單位2024年匯算清繳還有5000萬的虧損可以彌補要到期限了。2025年領導說讓合理的使用掉，但是我不知道怎么使用呢？請問有什么方法。
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請問老師，那家咨詢推廣服務的公司有銷項沒有進項成本票，這兩天我網(wǎng)上查了下，是不是員工工資可以做為它的主營業(yè)務成本呀？還是說這類公司就是沒有主營業(yè)務成本也沒有關系的？
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沖回多計提的那部分金額，和收回多發(fā)的部分對嗎？
是的，您的理解完全正確
老師，4月銀行收到稅局退回來的附加稅-城建稅，現(xiàn)在是減半征收了，應該怎么做分錄呢
借銀行存款 貸稅金及附加
老師4月扣了匯繳要補交2021年年企業(yè)所得稅，那這補交的稅款還需要計提一下嗎？
是的，需要，借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交所得稅
好的謝謝老師！那企業(yè)所得稅年報里面年平均資產(chǎn)是怎么填寫的呢？我們是一般納稅人，季度申報企業(yè)所得稅的
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4