你好!可以開以前年度沒有開具的發(fā)票,但是開票日期是開票當(dāng)天的日期
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請教您一個問題,如果兩年過去了,對方給我們貨款了,但當(dāng)時我們開的是普票,現(xiàn)在對方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們在給對方開具專票
老師,你好,請問我們幾年前銷售的商品,對方當(dāng)時沒有問我們拿發(fā)票,現(xiàn)在審計發(fā)現(xiàn)問題,說要我們補(bǔ)發(fā)票,我們可以開幾年前的發(fā)票嗎?或者可以如何解決這個問題呢,謝謝
老師您好。我們幾個月前購買了一個商品,價格是350元。跟對方要發(fā)票,他們不給,說這個商品他們開不出發(fā)票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預(yù)付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在該如何做賬呢?確定收不來發(fā)票了。
請問老師,這是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進(jìn)項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當(dāng)時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
老師好,中秋節(jié)快樂,咨詢你個問題,我們屬于污油泥處理行業(yè),處理費(fèi)給對方開6個點(diǎn)的發(fā)票,經(jīng)過幾年處理,我們現(xiàn)在有部分廢油可以出售,這個要怎么開發(fā)票呢
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
我們的糧食代儲,以前是按政府補(bǔ)貼入賬的,那現(xiàn)在能開倉儲服務(wù)的票嗎
你好!以前你們簽訂的是銷售商品相關(guān)的合同或者協(xié)議,不能開具倉儲服務(wù)的發(fā)票
我們有什么辦法可以不開發(fā)票給對方嗎,對方是市儲備糧公司,我們是縣一級的儲備糧公司,而且如果要開倉儲發(fā)票的話,我們要交幾萬塊錢的稅
你好!這個不開票是不可能的,如果你們有小規(guī)模公司,能不能變更一下合同,用小規(guī)模開票
我們都是國企,如果我們開了票,交了幾萬塊錢的稅,但是和紀(jì)委那邊又無法解釋
你好!如果你們前期做無票收入申報了,那這次開票的時候你們申報增值稅在無票收入那里填負(fù)數(shù),總的增值稅是沒有多交的