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計(jì)算題某公司為居民企業(yè)，2019年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為300萬(wàn)元，按利潤(rùn)總額申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入6000萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)23萬(wàn)元。假設(shè)該公司無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，該公司應(yīng)納稅額為多少？

2022-05-04 19:53
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-04 19:57

你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照60%可以稅前扣除，也就是13.8，收入的千分之五是30，沒(méi)有超過(guò)，所以需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是23-13.8=9.2，應(yīng)納稅額=（300%2B9.2）*25%=77.3

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你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照60%可以稅前扣除，也就是13.8，收入的千分之五是30，沒(méi)有超過(guò)，所以需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是23-13.8=9.2，應(yīng)納稅額=（300%2B9.2）*25%=77.3
2022-05-04
你好，6000*0.5%=30，23*60%=13.8，所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額為13.8，所以應(yīng)納稅額=（300%2B23-13.8）*25%
2020-11-10
您好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增金額6000*5/1000=30 23*0.6=13.8 23-13.8=9.2 該公司應(yīng)納稅額(300%2B9.2)*0.25=77.3
2022-05-02
您好，是這樣計(jì)算的，800*(1-25%)=600，這樣的
2022-11-06
你好，2020年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為=（200萬(wàn)%2B10萬(wàn)%2B4萬(wàn)）*25%
2023-03-23
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