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Q

老師，匯算清繳里面，所得稅賬冊數(shù)據(jù)填2021年計提數(shù)，實際金額填寫是否要去除2020年的匯算后補(bǔ)繳金額加上2021年實際繳納所得稅金額？

2022-05-04 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-04 15:15

你好，實際已交納里面填寫的是你實際繳納的所得稅所屬期去年一到12月份的 你計提了，但是沒有繳納，這里也不需要填寫的

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快賬用戶2430 追問 2022-05-04 15:17

延緩政策，本來應(yīng)交10萬，延緩了2萬，實際里面就不需要寫2萬，是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-04 15:20

對的 兩萬不能填寫的

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快賬用戶2430 追問 2022-05-04 16:04

老師，福利費(fèi)的計算依據(jù)，是不是就是實發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2022-05-04 16:06

不是的，這個是實際發(fā)到手的，加上個人負(fù)擔(dān)的社保加上個稅。

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快賬用戶2430 追問 2022-05-04 16:08

到手工資+個人負(fù)擔(dān)的社保+個稅，那就是應(yīng)發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2022-05-04 16:20

你好，也不能說是應(yīng)發(fā)工資，如果你計提了沒有發(fā)下去，這不一部分不也是 不包含

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快賬用戶2430 追問 2022-05-04 16:22

對的，那就是三部分，實際到手+個人承擔(dān)部分社保+個稅，如果我計提數(shù)和實發(fā)數(shù)相同，就可以說是應(yīng)發(fā)工資，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-04 16:37

不用客氣 勞動節(jié)快樂

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你好，實際已交納里面填寫的是你實際繳納的所得稅所屬期去年一到12月份的 你計提了，但是沒有繳納，這里也不需要填寫的
2022-05-04
對，這個是去年的所得稅，所以不能填寫到這里。
2024-05-16
是的，對的，是這么做的。
2025-04-08
那前面季度實際有預(yù)繳嗎？
2021-04-07
賬載金額是你計提的實際金額和稅收金額，這個是支付出去的，匯算清繳之前支付出去都算。匯算清繳之前支付了，不需要納稅調(diào)增。
2024-03-12
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