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練習(xí)5(直接法)甲企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生部分經(jīng)濟事項如下:(1)銷售產(chǎn)品收入4000萬元,出租辦公樓租金收人240萬元,信息技術(shù)服務(wù)費收人80萬元;(2)用產(chǎn)品換取原材料,該批產(chǎn)品不含增值稅售價70萬元;(3)實發(fā)合理工資、薪金總額2000萬元,發(fā)生職工福利費300萬元,職工教育經(jīng)費60萬元,工會經(jīng)費24萬元;(4)支付訴訟費4萬元,工商行政部門罰款6萬元,母公司管理費136萬元,直接捐贈給貧困地區(qū)小學(xué)10萬元;(5)繳納增值稅180萬元,消費稅50萬元,資源稅12萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加23萬元。已知:職工福利費支出,職工教育經(jīng)費支出,撥繳的工會經(jīng)費分別不超過工資、薪金總額的14%、8%和2%的部分,準予扣除。

2022-05-01 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-01 18:40

你好,同學(xué),請問需要咨詢什么問題

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2022-05-01
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2022-05-01
1)多選題下列業(yè)務(wù)中,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)當計入收入總額的是( ABCD)。A銷售產(chǎn)品收入4000萬元B出租辦公樓租金收入240萬元C信息技術(shù)服務(wù)費收入80萬元D用產(chǎn)品換取原材料70萬元
2022-06-12
您好,稍等,解答過程如下
2022-12-21
同學(xué)你好 一是企業(yè)的福利費,在工資總額的14%以內(nèi)可以稅前扣除,超過部分,不能扣除。 二是,對于只是計提,但是沒有實際支付的部分,不能稅前扣除
2022-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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