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老師老板不是公司的員工不在公司開支,但出差的補助費一天是200元這需要發(fā)票嗎回來報銷時只填寫費用報銷單寫出差補助費,做賬時寫管理費用二級差旅費這樣對嗎?老板領(lǐng)了這200元有個稅嗎

2025-07-22 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-22 08:50

那個可以直接計入差旅費的,不需要申報個稅

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快賬用戶5276 追問 2025-07-22 09:07

老師費用報銷單只寫差旅費補助可以嗎?因為是給個人的補助沒有發(fā)票可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時稅前扣除對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 09:08

是的,就是那樣操作就行

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快賬用戶5276 追問 2025-07-22 09:46

老師差旅費補助有限額嗎是發(fā)生的據(jù)實扣除對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-22 09:49

那個是根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷

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那個可以直接計入差旅費的,不需要申報個稅
2025-07-22
您好 差旅費補貼不需要繳納個人所得稅的哈 只要單位有出差制度管理 對應(yīng)的出差補貼標(biāo)準(zhǔn)文件 只要是合理的 真實的 沒什么風(fēng)險的哈
2024-09-07
您好。 快遞費需要發(fā)票。
2020-09-14
你好,這個不用的,學(xué)員,這個
2022-01-17
您好 這種情況稅法允許填寫差旅費報銷單,進行處理
2022-02-14
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