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演示賬套

老師，當(dāng)月發(fā)生的的進(jìn)項(xiàng)稅額1245195.88（本年累計(jì)11126457.04）（借方余額是26052444.99），銷項(xiàng)稅額是（當(dāng)月發(fā)生1763513.34）貸方余額是25796910.60，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？分錄到底用的是哪個(gè)數(shù)字呢之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。

2022-04-29 15:23

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2022-04-29 15:29

同學(xué)您好正常來(lái)說(shuō)，每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)，按照當(dāng)月的發(fā)生額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，交稅的時(shí)候您是怎么做的分錄？

快賬用戶6814 追問(wèn) 2022-04-29 15:33

之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò) 繳稅我是按照稅負(fù)勾選的最后繳納。，但是，我之前做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，但是我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)次月繳納時(shí)候。未交增值稅沖平了，貸銀行存款?？蓱?yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額一直滾動(dòng)在上，現(xiàn)在怎么把這沖平呢

快賬用戶6814 追問(wèn) 2022-04-29 15:34

之前做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅數(shù)字是根據(jù)我自己勾選算出來(lái)的，就填寫(xiě)在上面了

快賬用戶6814 追問(wèn) 2022-04-29 15:40

我看了上月留底是512533.72，老師請(qǐng)幫我做下結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅分錄。根據(jù)我提供的數(shù)字

齊紅老師解答 2022-04-29 15:40

您好? 您寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)的，只是科目應(yīng)該是，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這個(gè)科目余額不用調(diào)平的，所有三級(jí)科目匯總起來(lái)，余額是平的就行

快賬用戶6814 追問(wèn) 2022-04-29 15:44

老師你意思這應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）本來(lái)就有余額是嗎，假設(shè)我今年一年繳納增值稅30萬(wàn)。那么這個(gè)地方余額是不是應(yīng)該30萬(wàn)

齊紅老師解答 2022-04-29 15:49

您好是的，是這個(gè)意思的

快賬用戶6814 追問(wèn) 2022-04-29 15:51

老師請(qǐng)幫我看看這有問(wèn)題嗎。假設(shè)去掉期初余額那是之前代賬做的，

快賬用戶6814 追問(wèn) 2022-04-29 15:55

我每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是核對(duì)過(guò)的，這個(gè)2個(gè)數(shù)不會(huì)錯(cuò)，那為什么期末余額會(huì)是那么大，出錯(cuò)在那個(gè)環(huán)節(jié)呢

齊紅老師解答 2022-04-29 15:57

同學(xué)您好處理沒(méi)問(wèn)題的

2022-04-29

你當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的？正常的應(yīng)該沒(méi)有余額才對(duì)。

2021-10-09

您好，是的，不管正負(fù)，按余額方向把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，保證進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是0

2023-09-28

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2023-01-06

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