老師，我是建筑企業(yè)，今年1月在外地預(yù)交了企業(yè)所的稅2000，但是今年我們企業(yè)應(yīng)交所得額都是負(fù)數(shù)，那到明年匯算清繳，1月預(yù)交的這個(gè)錢會(huì)不會(huì)電子稅務(wù)局退給我們？如果退是自動(dòng)退，還是需要申請(qǐng)？怎么退？

老師我是苗木公司小規(guī)模，關(guān)于匯算清繳問題，老師初次做匯算清繳，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，如圖片提示這個(gè)，老師我2020年按照5%繳稅的，這個(gè)表是需要填寫還自動(dòng)帶出來(lái)的，老師我看了看19年匯算清繳表，提示這個(gè)問題，那個(gè)是保存主表，老師，還有我2020.4季度預(yù)交所得稅表我發(fā)您了，幫我看下，這個(gè)年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表需要填嗎？自動(dòng)帶出來(lái)，這個(gè)數(shù)是不是我4季度填的這個(gè)數(shù)！不理解 老師因?yàn)橐N這個(gè)公司我是不是得匯算清繳完后，再去注銷，老師您知道工商年報(bào)是不是也得提前報(bào)完才能注銷！

企業(yè)所得稅匯算清繳，如果匯算出是負(fù)數(shù)，那得不得在那里再特別填個(gè)什么數(shù)呢？不然第二年匯算出正確要交稅，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把頭一年的負(fù)數(shù)帶出自動(dòng)減嗎？

由于二三年第一季度所得稅申報(bào)之前還沒有完成二二年的匯算清繳，彌補(bǔ)虧損沒有帶出來(lái)數(shù)據(jù)，所以第一季度交了所得稅，但是第二季度前做了匯算清繳肯定會(huì)有彌補(bǔ)虧損，形成負(fù)利潤(rùn)，會(huì)形成退稅嗎？如果不想退稅怎么辦

請(qǐng)問老師，我司是小微企業(yè)，22年企業(yè)所得稅匯算清繳，最后納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，那么相對(duì)應(yīng)的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對(duì)嗎？，如果納稅所得是正數(shù)，這個(gè)107040表，才能自動(dòng)帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎？