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增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間依據(jù) 銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)，為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當(dāng)天；先開發(fā)票為開票當(dāng)天。按銷售結(jié)算方式不同，如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當(dāng)天；托收承付是發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)當(dāng)天等。進(jìn)口貨物為報(bào)關(guān)進(jìn)口當(dāng)天。公司 1、2 月未開票收入確認(rèn) 若公司 1 月和 2 月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)符合上述納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間規(guī)定，即使未開發(fā)票，也需在會(huì)計(jì)上確認(rèn)未開票收入，并在稅務(wù)申報(bào)時(shí)申報(bào)。小規(guī)模納稅人季度申報(bào)處理 4 月份開 1、2 月發(fā)票，季度申報(bào)時(shí)需先申報(bào) 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬(wàn)，企業(yè)填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄，個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額” 欄；超過(guò) 30 萬(wàn)則填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額相應(yīng)欄次。申報(bào) 4 月開具的 1、2 月發(fā)票收入時(shí)，要在 “未開具發(fā)票” 相關(guān)列次填負(fù)數(shù)沖減，避免重復(fù)申報(bào)。

2025-03-27

快賬用戶5879 追問(wèn) 2022-04-27 17:35

我這個(gè)是已經(jīng)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)了，但是還沒(méi)有得開票，因?yàn)橘I方?jīng)]有款付，不肯接收票然后我們又得先交稅，被查了

齊紅老師解答 2022-04-27 17:35

你先做無(wú)票收入，就按我上面寫的做后面開了票再把這筆做負(fù)數(shù)，再做筆正數(shù)就可以了

快賬用戶5879 追問(wèn) 2022-04-27 17:37

那我是在4月份補(bǔ)記賬嗎？還要去修改第一季度的利潤(rùn)嗎？

齊紅老師解答 2022-04-27 17:41

不用了，做到這個(gè)月就行了

快賬用戶5879 追問(wèn) 2022-04-27 17:45

假如我是去年的未確認(rèn)的收入，今年去稅局修改申報(bào)表交增值稅，那我也是在這個(gè)月做賬嗎？去年的利潤(rùn)要修改嗎？年度匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表要修改嗎？

齊紅老師解答 2022-04-27 17:46