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進(jìn)項(xiàng)票還沒入賬，但是已經(jīng)抵扣了，需要做什么賬務(wù)處理嗎

2022-04-25 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-25 10:59

?你好；? ? ?你發(fā)票收到了沒有 ；? 你之前收到發(fā)票 具體是什么業(yè)務(wù)的；這樣好判斷科目。 要補(bǔ)做賬的??

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快賬用戶6674 追問 2022-04-25 11:01

發(fā)票在這個月收到了，是1月份的票，但是會入賬在4月份，是住宿費(fèi)的專票，在3月份做抵扣了。

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齊紅老師 解答 2022-04-25 11:10

?你好 ；? ? 那你3月應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅科目的 ；? 現(xiàn)在? ?4月補(bǔ)做賬 ：借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)? ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款? ?

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快賬用戶6674 追問 2022-04-25 11:11

3月份這筆要怎么做啊？

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齊紅老師 解答 2022-04-25 11:16

?你好；? ?3月你想補(bǔ)做 賬嗎 ？ 那你還得反結(jié)賬去處理哈? ?

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快賬用戶6674 追問 2022-04-25 11:17

我們這邊疫情，3月還沒報稅?？梢灾苯幼鲑~務(wù)處理。

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齊紅老師 解答 2022-04-25 11:25

?可以的 那就 直接計入3月 憑證去 ；我還以為你3月結(jié)賬了? ? ?這個 實(shí)際業(yè)務(wù)住宿費(fèi)是哪個月發(fā)生的；是 3月? 的話； 就直接在3月做??借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)? ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款? ?

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?你好；? ? ?你發(fā)票收到了沒有 ；? 你之前收到發(fā)票 具體是什么業(yè)務(wù)的；這樣好判斷科目。 要補(bǔ)做賬的??
2022-04-25
你好，抵扣的有一部分進(jìn)項(xiàng)票還沒來，就需要根據(jù)抵扣的情況做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額分錄
2021-08-09
你好 知道具體的業(yè)務(wù)的嗎
2021-01-19
你好，也就是沒有勾選是嗎？借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸銀行存款。
2021-11-05
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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