老師 ，去年銷售今年收到對(duì)應(yīng)的成本票，年底未暫估過(guò)像這種情況怎么做賬
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款。
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我們?nèi)ツ曩~上做了暫估成本入賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款/暫估 今年收到的發(fā)票，我應(yīng)該怎么沖銷以前年度的暫估，怎么做比較準(zhǔn)確。
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老師 ，去年銷售今年收到對(duì)應(yīng)的成本票，年底未暫估過(guò)像這種情況怎么做賬
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老師，沖去年暫估我這樣做對(duì)嗎？ 1.去年年底暫估是這樣的 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 10萬(wàn) 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借：利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn) -10萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬(wàn) ② 到的票：借：利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn) 15萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬(wàn) ?這樣做對(duì)嗎？
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老師，19年12月的成本票，對(duì)方今年給開(kāi)的票。像這種情況怎么做賬
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老師，去年我暫估成本入賬，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款 暫估，今年我收到發(fā)票了，怎么做賬呢？
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庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增，需要準(zhǔn)備什么資料備查。
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老師，企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里，張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額，那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那？
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老師 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開(kāi)票嗎？
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匯算清交有發(fā)票的可以多抵扣所得稅，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目稅收金額里面填寫(xiě)的。
那就不用入庫(kù)存是吧 直接計(jì)未分配利潤(rùn)
可以的，也可以做入庫(kù)，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
是結(jié)轉(zhuǎn)在今年嗎 金額是9000
你好，結(jié)轉(zhuǎn)也是用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的，屬于去年的成本，不屬于今年的。
好的 那這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
謝謝老師
想在庫(kù)存提現(xiàn)一下
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
那就是這張票在匯算清繳也可抵稅
調(diào)整一下就可以是吧
你好 可以的可以的。