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老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開票超過(guò)45了，那么我報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額

2022-04-19 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-19 12:56

您好 請(qǐng)問(wèn) 是開具的專票還是普票

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快賬用戶4909 追問(wèn) 2022-04-19 12:56

普票的老師

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齊紅老師 解答 2022-04-19 12:57

填寫第一欄跟第三欄 不含稅銷售額

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快賬用戶4909 追問(wèn) 2022-04-19 12:58

其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是和第一欄填的一樣么

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齊紅老師 解答 2022-04-19 12:59

是的?他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是和第一欄填的一樣

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快賬用戶4909 追問(wèn) 2022-04-19 13:05

謝謝老師 別的就不填了是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-19 13:07

不是的 超過(guò)45萬(wàn)? 銷售額對(duì)應(yīng)的2%還要填減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次

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快賬用戶4909 追問(wèn) 2022-04-19 13:11

那主表就填第一欄 第三欄 和本期應(yīng)納稅額減征額 三項(xiàng)就可以，

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齊紅老師 解答 2022-04-19 13:11

主表就填第一欄 第三欄 和本期應(yīng)納稅額減征額 三項(xiàng)就可以 是的

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您好 請(qǐng)問(wèn) 是開具的專票還是普票
2022-04-19
你好，填寫到第12欄里面就可以的。
2022-07-15
您好！不用再填在那里了
2022-05-13
普通發(fā)票的在第十欄里面填寫
2023-07-09
填在主表的第2行。填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額?*2%填寫。
2023-07-05
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