你好!你這個重新填申報表更正申報就可以了。 你能把申報表截圖來看下嗎
老師,21年6月的時候小規(guī)模納稅人找稅局代開了一張專票,稅率1%稅額176專票開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā),由于當(dāng)時不知道代開發(fā)票的時候已經(jīng)扣了錢,我申報4到6月小規(guī)模增值稅申報表又扣了一次,今年22年4月申報小規(guī)模增值稅申報表24 25 26 27欄都是負(fù)數(shù),我要怎么修改21年4到6月的納稅申報表?
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表要怎么填寫?
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
老師,問下,有個小規(guī)模納稅人,他是23年4—6月預(yù)收到款項,然后2季度我增值稅給申報的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報增值稅了,這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧
老師不好 462題第五題為什么除以1.09啊?不是簡易計稅嗎?
請問下,過程有點(diǎn)長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送50的,這個是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費(fèi)用,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
第23欄變黃色了,顯示不應(yīng)大于0,可是我在代開的時候交錢了
你好!這樣的情況是應(yīng)該在這里有數(shù)據(jù)的。這個應(yīng)該是系統(tǒng)出了問題,你可以拿完稅憑證去稅務(wù)局申報
21年報的時候系統(tǒng)是自動帶出來有數(shù)據(jù) 然后我不知道已經(jīng)交錢了 又申報了 22年更正申報是因為時間太久了所以數(shù)據(jù)不在了嗎
你好!不會的。你實際申報又交了的話,都是有在的
我現(xiàn)在是只能到大廳辦理嗎 代開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā) 我是在本期數(shù)服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)里面填寫嗎
你好!是的。只能去大廳了