老師，21年6月的時(shí)候小規(guī)模納稅人找稅局代開了一張專票，稅率1%稅額176專票開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā)，由于當(dāng)時(shí)不知道代開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)扣了錢，我申報(bào)4到6月小規(guī)模增值稅申報(bào)表又扣了一次，今年22年4月申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表24 25 26 27欄都是負(fù)數(shù)，我要怎么修改21年4到6月的納稅申報(bào)表？

公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計(jì)稅方法，這個(gè)是不對的，需要到大廳申報(bào)，但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)？

您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票，從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表要怎么填寫?

老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢？

老師，問下，有個(gè)小規(guī)模納稅人，他是23年4—6月預(yù)收到款項(xiàng)，然后2季度我增值稅給申報(bào)的免稅收入，然后后來開票了，就按開票金額申報(bào)增值稅了，這個(gè)我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報(bào)表對吧