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老師們好,我想問(wèn)一下,企業(yè)新轉(zhuǎn)一般納稅人,3月份外經(jīng)證在異地預(yù)繳了增值稅及附加稅,那填電子稅局里的增值稅及附加稅申報(bào)表應(yīng)填哪個(gè)個(gè)表

2022-04-18 17:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-18 18:04

你好!增值稅是填入附表四,增值稅申報(bào)表主表中,“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。

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你好!增值稅是填入附表四,增值稅申報(bào)表主表中,“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。
2022-04-18
所屬期是5月份嘛?如果是的話,附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫9174.31。然后主表里面也是填寫這個(gè)金額28行附加稅的,不用填寫你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
2024-06-12
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2022-09-30
你好!預(yù)交金額那里填預(yù)交的增值稅。 預(yù)交的附加稅填寫在附加稅申報(bào)表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交稅款
2020-08-13
你好 填寫在第二行的,銷售不動(dòng)產(chǎn)
2022-07-07
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