你這個分錄我沒有看到很明白

第一個是暫估的，第二個紅沖暫估，第三個開發(fā)票的。

明白了 1月份支付的時候是借 勞務成本 貸銀行 4月份收到發(fā)票是借應付 貸管理 再來一筆借管理 貸應付 是這個意思嗎？

是的是的，是這么做的。

我去年12月沒有收入 先發(fā)了勞務費用 也都沒開來發(fā)票 是不是也可以上述分錄編？

你好，這個屬于你單位的成本嗎？

我是廣告安裝公司 去年11月份接的活 公司臨時請的幾個安裝工 12月份11萬都從公戶支付的費用 都沒有發(fā)票 準備在4月底開回相應的發(fā)票 但去年我沒做成成本 按照其他應收款入的賬

那你在去年確認了收入嗎？幾月份確認的。

12月份對方預付部分款 但不要發(fā)票 所以沒確認收入 今年3月份才開的發(fā)票

應該在三月份做成本，把管理費用改成成本就可以的。

意思21年12月份的分錄借其他應收 貸銀行 在今年3月份的時候編成借主營成本 貸其他應收 這個分錄正確的不 那么收到發(fā)票的時候 怎么編

借其他應收款，貸主營業(yè)務成本， 借主營業(yè)務成本貸其他應收款

你這個分錄是收到發(fā)票時候的分錄么？

是的是的是這么做的，紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的。

暫估的時候是不是需要再分錄里面有暫估兩字？

可以的 寫不寫都可以

哦哦哦明白了 非常感謝