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就是我們公司去年11月新辦理一家分公司,當時未辦理備案,四季度各自預繳了企業(yè)所得稅,這個月剛剛備案,那還能匯總匯算清繳嗎?

2022-04-14 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 16:16

你好,那就不用呀,因為你這個月的話是今年了,咱匯算清繳的是去年的業(yè)務。

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快賬用戶5035 追問 2022-04-14 16:40

就是想要匯總申報

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快賬用戶5035 追問 2022-04-14 16:44

并且我的匯算清繳申報表也有所變化我這個申報類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)變成總機構(省內(nèi))了,可是我不能選擇A109000和A109010這兩個表我這個申報類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)變成總機構(省內(nèi))了,那我到底還能不能匯總申報了

并且我的匯算清繳申報表也有所變化我這個申報類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)變成總機構(省內(nèi))了,可是我不能選擇A109000和A109010這兩個表我這個申報類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)變成總機構(省內(nèi))了,那我到底還能不能匯總申報了
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齊紅老師 解答 2022-04-14 16:47

你好同學,你想要匯總申報的話,那你還是要打電話問一下你在稅務局為什么出會出現(xiàn)這個問題?你讓他給你看一下你的系統(tǒng),為什么不能選擇那兩個表?

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快賬用戶5035 追問 2022-04-14 16:54

分公司成立當年不就地分攤,總公司匯算清繳還是要填A109000和A109010?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 16:57

你好,如果你這個單位呀,你之前在你之前第一年的時候,第一年的時候你自己申報的增值稅,那你就不不用分攤了,如果你今年沒有申報增值稅,,你就需要分攤。

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你好,那就不用呀,因為你這個月的話是今年了,咱匯算清繳的是去年的業(yè)務。
2022-04-14
你好,分公司本來就不享受小微企業(yè)的待遇,這個沒有別的辦法了
2023-05-23
您好,不對,按制度分公司要就地分攤繳納所得稅,不是全有總公司繳納。
2019-10-11
你好,同學 不用更正申報的,23年度匯算清繳按照正確的即可的
2024-05-22
總部匯總納稅申報給分公司分配表,分配表是多少分公司就申報多少即可
2022-12-10
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