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就是我們公司去年11月新辦理一家分公司,當(dāng)時(shí)未辦理備案,四季度各自預(yù)繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)月剛剛備案,那還能匯總匯算清繳嗎?

2022-04-14 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-14 16:16

你好,那就不用呀,因?yàn)槟氵@個(gè)月的話是今年了,咱匯算清繳的是去年的業(yè)務(wù)。

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快賬用戶5035 追問(wèn) 2022-04-14 16:40

就是想要匯總申報(bào)

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快賬用戶5035 追問(wèn) 2022-04-14 16:44

并且我的匯算清繳申報(bào)表也有所變化我這個(gè)申報(bào)類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)變成總機(jī)構(gòu)(省內(nèi))了,可是我不能選擇A109000和A109010這兩個(gè)表我這個(gè)申報(bào)類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)變成總機(jī)構(gòu)(省內(nèi))了,那我到底還能不能匯總申報(bào)了

并且我的匯算清繳申報(bào)表也有所變化我這個(gè)申報(bào)類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)變成總機(jī)構(gòu)(省內(nèi))了,可是我不能選擇A109000和A109010這兩個(gè)表我這個(gè)申報(bào)類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)變成總機(jī)構(gòu)(省內(nèi))了,那我到底還能不能匯總申報(bào)了
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齊紅老師 解答 2022-04-14 16:47

你好同學(xué),你想要匯總申報(bào)的話,那你還是要打電話問(wèn)一下你在稅務(wù)局為什么出會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題?你讓他給你看一下你的系統(tǒng),為什么不能選擇那兩個(gè)表?

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快賬用戶5035 追問(wèn) 2022-04-14 16:54

分公司成立當(dāng)年不就地分?jǐn)?,總公司匯算清繳還是要填A(yù)109000和A109010?

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齊紅老師 解答 2022-04-14 16:57

你好,如果你這個(gè)單位呀,你之前在你之前第一年的時(shí)候,第一年的時(shí)候你自己申報(bào)的增值稅,那你就不不用分?jǐn)偭耍绻憬衲隂](méi)有申報(bào)增值稅,,你就需要分?jǐn)偂?

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你好,那就不用呀,因?yàn)槟氵@個(gè)月的話是今年了,咱匯算清繳的是去年的業(yè)務(wù)。
2022-04-14
你好,分公司本來(lái)就不享受小微企業(yè)的待遇,這個(gè)沒(méi)有別的辦法了
2023-05-23
您好,不對(duì),按制度分公司要就地分?jǐn)偫U納所得稅,不是全有總公司繳納。
2019-10-11
你好,同學(xué) 不用更正申報(bào)的,23年度匯算清繳按照正確的即可的
2024-05-22
總部匯總納稅申報(bào)給分公司分配表,分配表是多少分公司就申報(bào)多少即可
2022-12-10
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