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11.簡(jiǎn)答題甲公司委托乙公司代為加工一批物資，相關(guān)資料如下：①2019年4月1日甲公司發(fā)出加工物資，成本80萬元；②2019年5月1日支付加工費(fèi)用10萬元，并支付增值稅1.3萬元；③2019年5月1日由受托方代收代繳消費(fèi)稅，假定應(yīng)交消費(fèi)稅為10萬元；A.如果收回后直接用于對(duì)外銷售（完工待售品）的，由受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資的成本，相關(guān)分錄如下：B.如果收回后再加工應(yīng)稅消費(fèi)品而后再出售時(shí)：

2022-04-12 16:25

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-12 16:33

學(xué)你好 A.如果收回后直接用于對(duì)外銷售（完工待售品）的借，委托加工物資80 貸，原材料80 借，委托加工物資10 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1.3 貸，銀行存款11.3 借，委托加工物資10 貸，銀行存款10 借，庫(kù)存商品100 貸，委托加工物資100 B.如果收回后再加工應(yīng)稅消費(fèi)品而后再出售時(shí)：借，委托加工物資80 貸，原材料80 借，委托加工物資10 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1.3 貸，銀行存款11.3 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅10 貸，銀行存款10 借，原材料90 貸，委托加工物資90

2022-04-12

同學(xué)你好 A.如果收回后直接用于對(duì)外銷售（完工待售品）的借，委托加工物資80 貸，原材料80 借，委托加工物資10 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1.3 貸，銀行存款11.3 借，委托加工物資10 貸，銀行存款10 借，庫(kù)存商品100 貸，委托加工物資100 B.如果收回后再加工應(yīng)稅消費(fèi)品而后再出售時(shí)：借，委托加工物資80 貸，原材料80 借，委托加工物資10 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1.3 貸，銀行存款11.3 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅10 貸，銀行存款10 借，原材料90 貸，委托加工物資90

2022-04-12

您好借：委托加工物資 80 貸：庫(kù)存商品 80 借：委托加工物資10%2B(80%2B10)/(1-0.1)*0.1=20 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸：銀行存款 20%2B1.3=21.3 借：庫(kù)存商品 80%2B20=100 貸：委托加工物資100

2022-05-03

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