麻煩老師看一下，固定資產(chǎn)折舊前兩個(gè)表格都是計(jì)算對(duì)的，截止到八月底余額表有點(diǎn)看不懂，這個(gè)是之前代賬公司做的，現(xiàn)在公司拿回來(lái)自己做賬了，余額表期初余額累積折舊應(yīng)該是多少呢

老師，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，我們主辦會(huì)計(jì)說(shuō)7月到9月的賬是對(duì)上的，但后面我接過(guò)來(lái)做賬了，對(duì)不上，差了3萬(wàn)元，剛好這3萬(wàn)元對(duì)方給我們對(duì)賬的單子沒(méi)有借3萬(wàn)元備用金的記錄，后面幾個(gè)月份對(duì)方會(huì)單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)王麗備用金多少，但我們主辦會(huì)計(jì)說(shuō)7月份沒(méi)有單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)，是后面才這樣分開(kāi)的，7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣，總數(shù)還是會(huì)一樣的嘛，但現(xiàn)在對(duì)方的余額跟我們做賬的余額差3萬(wàn)元，我們是代理記賬公司

老師，我想問(wèn)一下：5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬(wàn)，但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬(wàn)沒(méi)有計(jì)提過(guò)，那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤(rùn)表中最后的凈利潤(rùn)的本年累數(shù)是對(duì)不上的差2萬(wàn)的是嗎？

老師，我內(nèi)賬我手工算的利潤(rùn)，我有做了一個(gè)資產(chǎn)余額構(gòu)成表，兩種算法，截止到2月份算出來(lái)的利潤(rùn)，差2萬(wàn)，截止到3月份差3萬(wàn)多，這個(gè)是不是應(yīng)該是對(duì)上的，這個(gè)差異到底是差在哪里了

老師 我們單位原來(lái)屬于個(gè)體工商戶 今年截止到個(gè)轉(zhuǎn)企開(kāi)了不到6000的普票 ，10月份變成了企業(yè)之后 我的賬上的利潤(rùn)算上了我原來(lái)是個(gè)體工商戶的利潤(rùn) 但是原來(lái)個(gè)體工商戶的時(shí)候是核定征收 也不用交個(gè)人所得稅 現(xiàn)在這利潤(rùn)里頭是不是多報(bào)利潤(rùn)了，多交企業(yè)所得稅了呢