因為去年員工借款刷單，錢借給員工時是掛了其他應(yīng)收款這個科目，后面在平臺刷單扣去相應(yīng)的傭金后錢到我們賬上了，當(dāng)時沒說沖借款，去年的我入了收入了，能否回去調(diào)整為其他應(yīng)收款，不做收入，因為老師在群里說要做收入，那當(dāng)時借給員工掛了其他應(yīng)收怎么平呢

老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)

您好，老師，我們?nèi)ツ暧袀€其他應(yīng)收款科目，是因為有張加油卡做招待了，對方給我們開了發(fā)票我們就沖其他應(yīng)收款，現(xiàn)在發(fā)票不來了，就做了借管理費用，貸其他應(yīng)收款，想把其他應(yīng)收款科目平掉，然后因為沒有發(fā)票在今年匯算清繳調(diào)增這個金額，那賬上需要把調(diào)增的金額在今年做以前年度損益調(diào)整嗎

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于公司幫員工購買粽子，我們已經(jīng)收了員工購買粽子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，因為原本是想既然費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？