你好! 1.做暫估入庫 借原材料 貸銀行存款
請(qǐng)問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
我公司采購原材料,供貨商未開發(fā)票,后來又補(bǔ)開13個(gè)點(diǎn)的專票,我們付了10個(gè)點(diǎn)的稅金,這個(gè)怎么做分錄
我公司收購免稅的玉米原材料用于加工壓片玉,原材料已入庫,給供應(yīng)商貨款已付,但收購發(fā)票沒開怎么做分錄,發(fā)票開了以后又怎么做分錄
老師:請(qǐng)問一下,就是我們采購原材料已經(jīng)入庫,并且我們付款給供應(yīng)商了,但是發(fā)票還沒有收到。這個(gè)目前狀況要怎么做分錄呢?
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購入庫時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問怎么做帳?謝謝!
請(qǐng)問一下印花稅怎么計(jì)提
請(qǐng)問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個(gè)稅點(diǎn)
老師,請(qǐng)問公司的車給別人碰了,對(duì)方修的車費(fèi)用可以開給公司嗎?
請(qǐng)問建筑施工工程可以開人工費(fèi)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問:有聽說過manus,鏑數(shù)這些嗎?說是財(cái)務(wù)工作的
想了解一下圖片中核查重點(diǎn)2,為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品稅局系統(tǒng)可以勾選抵扣,現(xiàn)在不能抵扣?
想了解一下圖片中核查重點(diǎn)2,為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品稅局系統(tǒng)可以勾選抵扣,現(xiàn)在不能抵扣?
2.收到發(fā)票 先沖減暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款 (金額用負(fù)數(shù)表示) 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款
暫估入庫時(shí)貸銀行存款,沖減暫估帶銀行存款還是應(yīng)付賬款?
沖減應(yīng)付賬款科目(銀行存款不可以沖減的)
銷售貨物,貨物已發(fā)出,已收款未開發(fā)票和開錄發(fā)票后分別怎么做賬?
都是做分錄: 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)