你好! 1.做暫估入庫 借原材料 貸銀行存款

請問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因為需要做原材料進銷存明細表計算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應付賬款—暫估應付款 實際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
我公司采購原材料,供貨商未開發(fā)票,后來又補開13個點的專票,我們付了10個點的稅金,這個怎么做分錄
我公司收購免稅的玉米原材料用于加工壓片玉,原材料已入庫,給供應商貨款已付,但收購發(fā)票沒開怎么做分錄,發(fā)票開了以后又怎么做分錄
老師:請問一下,就是我們采購原材料已經(jīng)入庫,并且我們付款給供應商了,但是發(fā)票還沒有收到。這個目前狀況要怎么做分錄呢?
老師您好!我想問一下,我公司從供應商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應商,然后供應商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了,這個到票怎么做會計分錄?之前材料采購入庫時,我做了暫估:借:原材料 貸:應付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費用)
離線申報免扺退數(shù)據(jù)自檢出現(xiàn)錯誤選項要怎么處理呢
公司章程里面把公司的董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。改成了法定代表人以公司名義從事的民事活動,其法律后果由公司承受。有什么影響嗎
你好,跨境電商平臺收入是30萬,請問這個30萬是含稅的還是不含稅? 需要價稅分離入賬嗎
名譽股東給公司借款200萬,轉到公司對公賬戶時,不懂轉賬備注寫營業(yè)收入,這種情況怎么處理
老師,我想問下供電公司給我們開具的電費發(fā)票,我們能不能給我們的客戶開電費發(fā)票
4s店采購車進來,進賬正數(shù)43萬多廠家直接把之前幾個月的提車返利和其他各種返利合計35萬多直接負數(shù)開進一張票里。請問這樣我應該怎么記賬 按正數(shù)記庫存商品嗎 進項按正數(shù)減掉負數(shù)記還是怎么記
請問下老師,我們是裝修公司,客戶付款時候,手機銀行支付、他領取了銀行的滿減券,滿10-9元,這個記入什么費用,怎么寫分錄
由郭老師回答我的問題
老師,問一下,運費補償款1萬,對方運輸公司不付我們,然后協(xié)商,分10次從每個月的運費里扣除10%,也就是比例10月運費,金額1萬,只需的9千,問一下,計提運費補償款1萬,怎么做會計分錄????
工商銀行的回單怎么打印比較合適,感覺一張好多內(nèi)容
2.收到發(fā)票 先沖減暫估 借原材料 貸應付賬款 (金額用負數(shù)表示) 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借原材料 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 應付賬款
暫估入庫時貸銀行存款,沖減暫估帶銀行存款還是應付賬款?
沖減應付賬款科目(銀行存款不可以沖減的)
銷售貨物,貨物已發(fā)出,已收款未開發(fā)票和開錄發(fā)票后分別怎么做賬?
都是做分錄: 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)