是這個(gè)表嗎，填寫的數(shù)字這樣對(duì)嗎

有留抵稅額的是不要填表四的嗎

這個(gè)是表三 我上面寫的是附表四。

留抵稅款的也填寫本期發(fā)生額。只不過(guò)是不填些實(shí)際抵扣金額。

是填抵減本期的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%嗎，比如進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)元，銷項(xiàng)3萬(wàn)元，那本期就要繳納2萬(wàn)元的稅額，填加計(jì)抵扣1萬(wàn)*10%=1000元，就是本期只要繳納2萬(wàn)-1000=19000元，是嗎

對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的。

在表4一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算這里填：第2列本期發(fā)生額1000元，第5列本期實(shí)際抵減額1000元，是這樣嗎

如果銷項(xiàng)稅額是3萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)，本期不交稅，是不是不要填表4了

對(duì)的，是的。 你是不是說(shuō)反了？銷項(xiàng)是1萬(wàn)， 進(jìn)項(xiàng)是3萬(wàn)，本期發(fā)生額填寫3萬(wàn)乘以10%

告訴你了，填寫發(fā)生額 留抵稅款的也填寫本期發(fā)生額。只不過(guò)是不填實(shí)際抵扣金額。

灰色的，填不進(jìn)去。

填寫加計(jì)扣除聲明吧。

你填寫了這個(gè)的嗎

沒(méi)有，我公司剛剛從小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，這個(gè)加計(jì)扣除要到哪里填

這個(gè)聲明到哪里填寫