小規(guī)模公司，既開了普票10萬，又開了專票2萬，季度申報時，減免明細(xì)表里，本期發(fā)生額那里怎么填，是填專票的減免額，還是專票加普票減免額的和
您好 季度申報時，減免明細(xì)表里，本期發(fā)生額那里是填專票的減免額，
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匯總表有1%和3%，還有代開專票1%，代開減免的填本期應(yīng)納稅額減征額，普票減免的填減免稅明細(xì)表，是嗎？老師這家小規(guī)模，有專票有普票
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老師減免稅本期發(fā)生額對比不通過，小規(guī)模納稅人，未超45萬，開了專票和普票，減免稅額填的專票的2%，普票填在了免稅額，比對提示減免稅額小于（專票+普票）×2%。應(yīng)該怎么填
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小規(guī)模公司，既開了普票10萬，代開了專票2萬，減免申報明細(xì)表里，減免項目本期發(fā)生額那里，怎么填？是填減免的專票的，還是普票加專票的和
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小規(guī)模公司，既開了普票10萬，又開了專票2萬，季度申報時，減免明細(xì)表里，本期發(fā)生額那里怎么填，是填專票的減免額，還是專票加普票減免額的和
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增值稅減免稅申報明細(xì)表里，本期發(fā)生額怎么填？普票1%，專票1%3%，不超30萬
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老師能看到那個圖片嗎，申報的時候，只填寫專票的減免額，提示比對不通過。要是填寫專票跟普票減免額的和，減免表里，減免額，本期余額那里就會有余額
把您主表截圖我看看可以么
老師可以看到嗎
減免表里面：本期余額2429.33，是上季度，本期發(fā)生額按照：普票+專票的減免額填寫的。現(xiàn)在搞不明白了，到底怎么填寫
您怎么會有期初余額的？
看到了嗎 現(xiàn)在不明白到底怎么填了
只填專票減免額，比對不通過。填專票+普票減免額和，期末有余額
您這樣填寫是正確的 但是不明白您期初數(shù)怎么來的
可以點擊繼續(xù)申報
期初是上季度按照 普票+專票減免和填寫的，我需要申請作廢更正上季度的報表嗎
本來就只需要填專票減免額 沒有期初數(shù) 填234欄一樣的數(shù)字
恩，只是系統(tǒng)提示比對不通過，看了明細(xì)才那樣填的
那您期初數(shù)刪除 然后234填一樣的兩百多 是什么提示？