增值稅減免稅申報明細表里，本期發(fā)生額怎么填？普票1%，專票1%3%，不超30萬
本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫1%的不含稅的專票銷售額*2%
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小規(guī)模納稅人，季度收入超過30萬，增值稅報稅遇到問題。 比對內容：當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 比對不符結果：本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%，請確認填寫是否詐確。
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小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項，減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
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請問，小規(guī)模，季開票沒超30萬，開票1%，1%稅金205.25請問怎么填增值稅申報表呀？減免明細表本期發(fā)生額怎么填呀？忘了小規(guī)模怎么填了，謝謝
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小規(guī)模納稅人 季度普票不超30萬 要填增值稅減免稅申報明細表嗎？我有1%和5%的普票都是免稅是嗎？怎么填寫
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增值稅減免稅申報明細表里，本期發(fā)生額怎么填？普票1%，專票1%3%，不超30萬
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貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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你寫的不明白，我是開1%專票普票的2%本期發(fā)生的，我不確定3%是不是不用一起算本期發(fā)生額里。實際抵減是填的開1%專票金額的3%
專票的2%填實際抵扣
你好，只填寫1%的不含稅的銷售額的專票*2% 哪一個不明白？ ? 不交稅的普通發(fā)票銷售額不要填寫專票3%的也不要填寫
懂了，我說的都是不含稅銷售額，只填1%專普，3%不用填對吧
填寫1%的專票。不填寫普票 也不填寫3%的專票。
主表本期免稅額是哪個數(shù)合計？
普通發(fā)票不含稅的金額× 3%
非常感謝，每次都混，老記不住
不用客氣工作愉快。