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同學(xué)您好，您是現(xiàn)在一直掛在預(yù)收款款里面是吧，以前年度的收入，借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本，借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品，然后再把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。申報(bào)的話，您可以去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)，就是麻煩一點(diǎn)，要補(bǔ)申報(bào)增值稅申報(bào)表，還有所得稅匯算清繳的申報(bào)表，要申報(bào)出口退稅的話，業(yè)比較麻煩，每年4月申報(bào)期內(nèi)要把上年的出口退稅的申報(bào)完，您這屬于超期申報(bào)的話，需要提供相關(guān)證明的。

2022-04-04

同學(xué)您好，您的意思是沒有確認(rèn)收入和申報(bào)出口退稅嗎？

2022-03-29

首先，針對(duì)自查表中提到的收入入賬時(shí)間不準(zhǔn)確的問題，需要仔細(xì)審查公司的財(cái)務(wù)記錄，找出所有不在應(yīng)該期間的收入，并確定這些收入的正確入賬時(shí)間。然后，與稅務(wù)部門溝通，了解如何對(duì)這些收入進(jìn)行正確的稅務(wù)處理?？赡苄枰凑斩惙ǖ囊?guī)定，對(duì)延遲入賬的收入進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。其次，關(guān)于報(bào)關(guān)單沒有開票的問題，需要核實(shí)這些報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)的交易是否真實(shí)發(fā)生，并確定是否應(yīng)該開具發(fā)票。如果應(yīng)該開票而未開，需要及時(shí)補(bǔ)開發(fā)票，并按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。同時(shí)，也要檢查是否存在漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的情況，如果有，需要及時(shí)更正。在填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，確實(shí)可能出現(xiàn)差額。這主要是因?yàn)閮蓚€(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計(jì)口徑可能存在差異。為了解決這個(gè)問題，建議與海關(guān)和稅務(wù)部門保持密切溝通，了解他們的數(shù)據(jù)要求和統(tǒng)計(jì)方法，然后盡量按照他們的要求填寫數(shù)據(jù)。如果確實(shí)存在無法避免的差額，需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行說明，并提供相關(guān)證明材料。關(guān)于23年補(bǔ)的21年、22年收入直接開在了23年做收入，沒有按單筆補(bǔ)稅的問題，這涉及到稅務(wù)處理的合規(guī)性。建議盡快與稅務(wù)部門溝通，了解這種處理方式是否符合稅法規(guī)定。如果不符合，需要盡快進(jìn)行更正，并按照正確的方式進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。

2024-03-22

你好，先報(bào)關(guān)有報(bào)關(guān)單后開具出口發(fā)票，這個(gè)期間確認(rèn)收入，如果收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)屁愛就可以做退稅了，需要在收匯后CIA可以退稅，無紙化看稅務(wù)局的要求，開始肯定不是物質(zhì)化的

2023-05-29

快賬用戶8924 追問 2022-04-04 07:05

老師是掛預(yù)收款。 1.那如果2020年也有一筆呢？ 2.出口退稅申報(bào)及退稅有流程嗎？相關(guān)證明需要哪些？ 3.如果21年匯算清繳還未申報(bào)可以直接電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？ 4.可以把這收入申報(bào)在22年？

齊紅老師解答 2022-04-04 21:15

2020年的過期了，那就去只能先按正常申報(bào)，然后申報(bào)的時(shí)候會(huì)提示您逾期，需要提供說明，就是一份格式文件，我晚點(diǎn)找了發(fā)您

齊紅老師解答 2022-04-04 21:16

也有的單位是這樣做的，您普票發(fā)票就開在2022年

快賬用戶8924 追問 2022-04-04 21:44

好的，老師可以申報(bào)不開票收入嗎

齊紅老師解答 2022-04-04 21:55