具體分錄該怎么做呢？

如果補折舊是否要把固定資產(chǎn)做進來？

借利潤分配未分配，利潤貸累計，這是去年的，今年的根據(jù)收益部門來應該做到那里

固定資產(chǎn)進利潤分配？

借管理費用貸累計折舊，跨年了，把這個管理費用，利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。

固定資產(chǎn)要入賬嗎？

好對的是的，需要的借固定資產(chǎn)貸，銀行存款或者是應付賬款，這個有發(fā)票嗎。

沒有發(fā)票

金額比較大，也可以做進去嗎？這個月做進去嗎？

可以的，可以做賬的，就是不允許抵扣所得稅。

如果貸方用銀行存款，但是沒有流水，如果掛應付賬款，負債不就高了？

那你當時用什么支付的？

我也不知道，剛來公司，在整理文件夾的時候看到一份固定資產(chǎn)表格，問老板是否真實

那你看一下你單位有這個固定資產(chǎn)嗎。

老師好，有這些固定資產(chǎn)