老師好！我們是七月份稅務(wù)新登記公司，現(xiàn)在要申報(bào)三季度增值稅和企業(yè)所得稅，公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報(bào)呢？報(bào)表怎么填??？所得稅報(bào)表上利潤總額填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用歸集的負(fù)數(shù)就可以了嗎？

企業(yè)年度所得稅申報(bào)A表 前面一直0申報(bào) 現(xiàn)在填0過不去，另外 就是前面財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)也都填了0 考慮到?jīng)]有業(yè)務(wù)嘛，現(xiàn)在我們了專管員 他讓我在管理費(fèi)用加些費(fèi)用 我在A表里加了管理費(fèi)用 又顯示和利潤表不一致 跨年的財(cái)務(wù)報(bào)表也不讓修改 現(xiàn)在怎么

老師，第一張圖，我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示，第二張圖，我的所得稅費(fèi)用1902.7元是屬于2021年的費(fèi)用，我在2021年的時(shí)候忘記計(jì)提了，賬務(wù)計(jì)提在2022年了，現(xiàn)在我按照實(shí)際填寫的利潤表和財(cái)務(wù)申報(bào)表里的利潤表差額是1902.7元，我應(yīng)該把這個(gè)1902.7元填寫在哪里才可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致？

老師你好，我今天報(bào)企業(yè)所得稅，之前計(jì)提所得稅是按沒扣除虧損之前的數(shù)報(bào)的，但是系統(tǒng)自動(dòng)把虧損算里了，導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦？還有我剛才想更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，由于之前暫估費(fèi)用 ，導(dǎo)致本期沖回管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這回上面顯示不通過，我現(xiàn)在是不更正申報(bào)呀？主要就是所得稅計(jì)提錯(cuò)了

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎