老師你好，我今天報(bào)企業(yè)所得稅，之前計(jì)提所得稅是按沒扣除虧損之前的數(shù)報(bào)的，但是系統(tǒng)自動(dòng)把虧損算里了，導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦？還有我剛才想更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，由于之前暫估費(fèi)用 ，導(dǎo)致本期沖回管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這回上面顯示不通過，我現(xiàn)在是不更正申報(bào)呀？主要就是所得稅計(jì)提錯(cuò)了
首先去更正賬務(wù)，出具新的財(cái)務(wù)報(bào)表
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老師，我現(xiàn)在填第二季度利潤(rùn)表，我仔細(xì)對(duì)了下應(yīng)交稅費(fèi)那列，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)19年第三季度行為有正利潤(rùn)總額，計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75，但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí)，報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ)，所以彌補(bǔ)完是不用交稅，匯算清繳也沒有要交稅，但這筆計(jì)提費(fèi)用，它一直沒進(jìn)行處理，導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)？怎么處理？
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老師，我2023年5月，新注冊(cè)小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)問題，一，7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時(shí)候退稅呢？二，2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報(bào)時(shí)，要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？
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老師你好，我今天報(bào)企業(yè)所得稅，之前計(jì)提所得稅是按沒扣除虧損之前的數(shù)報(bào)的，但是系統(tǒng)自動(dòng)把虧損算里了，導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦？還有我剛才想更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，由于之前暫估費(fèi)用 ，導(dǎo)致本期沖回管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這回上面顯示不通過，我現(xiàn)在是不更正申報(bào)呀？主要就是所得稅計(jì)提錯(cuò)了
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你好老師。2018年的時(shí)候?qū)?yīng)該記在待攤費(fèi)用里面的計(jì)入營(yíng)業(yè)成本了。導(dǎo)致企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候虧損很大。然后在2020年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，用以前年度損益調(diào)整來調(diào)到 待攤費(fèi)用。但是這樣導(dǎo)致一個(gè)問題，就是年度匯算的虧損一直是那個(gè)錯(cuò)記到成本的數(shù)，用不用更正2018年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)以及企業(yè)所得稅年報(bào)呢。
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郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營(yíng)業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)417萬，我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目417萬，到第4季度營(yíng)業(yè)外這個(gè)科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師
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更正申報(bào)不通過，提示管理費(fèi)用有負(fù)數(shù)
但是我昨天申報(bào)通過了
你還沒過稅期，做費(fèi)然后申報(bào)
怎么做費(fèi)用呀？就是充的前期的暫估，那我還做費(fèi)用暫估嗎？
能說的具體點(diǎn)嗎
現(xiàn)在就是季度管理費(fèi)用有負(fù)數(shù)
不好意思筆誤，我是說你申報(bào)表作廢，然后申報(bào)
不做暫顧了，肯定要沖回的，不然到時(shí)還是會(huì)納稅調(diào)增
有負(fù)數(shù)能讓我通過嗎？正常管理費(fèi)用不可以有負(fù)數(shù)嗎
這期稅局對(duì)管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用這些都增加了這些比對(duì)，應(yīng)該就是防止企業(yè)操作利潤(rùn)，你試試先，不行的話可能要門前報(bào)了
我是后期有發(fā)票才做的暫估
門前報(bào)了是啥意思
就是要去稅局做申報(bào)
今天最后一天，你來不及就先別處理了，等匯算清繳再申報(bào)
那我是作廢還是更正申報(bào)呀
你作廢，然后重新申報(bào)