您好，我是個體工商戶，在申報時，說我需要填增值稅減免稅申報明細表，我按不含稅銷售額的2%填的，可是填了以后又讓修改主表，可是主表改了就不對了，不知道是咋回事，求解答
你的季度銷售額是多少？需要交增值稅嗎？
-
Q
老師，我想問一下我們增值稅申報，我們10月才開始營業(yè)，有了銷售額（之前口頭問稅務，稅務說我們可以不交稅，美容整形醫(yī)院），但是我主表填了免稅銷售額，就提示我要填增值稅減免申報明細表，但是我們沒有備案，不知道要怎么填。
-
Q
您好，我是個體工商戶，在申報時，說我需要填增值稅減免稅申報明細表，我按不含稅銷售額的2%填的，可是填了以后又讓修改主表，可是主表改了就不對了，不知道是咋回事，求解答
-
Q
老師我小規(guī)模這個季度開了17萬。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎，不需要填增值稅減免申報明細表里填嗎
-
Q
您好，老師。我們公司是個體工商戶，今天第二季報增值稅報表，我們旅店開普票是免稅的，但超過45萬了 ，實際是46萬。我將46萬金額填在增值稅申報表主---其他免稅銷售額位置，我還用在增值稅減免稅申報明細表填什么數(shù)據(jù)嗎？
-
Q
老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報表時顯示出這個提示：主表第16行第1列 + 第2列 應等于 004《增值稅減免稅申報明細表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報表
熱門問答 更多>
-
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出（有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的）？
-
老師好！通過您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設備購買入新公司帳務，可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅？還是所有（有證無證的）都以租賃方式租入會少納稅？請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
-
購進存貨時部分沒有發(fā)票，用白條（20萬）抵，并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本，所得稅匯算時如何調增？是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎？
-
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
-
老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
-
24年12月工資忘記計提，我在2025年1月直接補計提到管理費用里了，這樣賬務處理有沒有風險
-
增發(fā)新股為什么不是風險對沖，而是風險轉移？
-
老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
-
鄉(xiāng)里面的租賃費（沒生產(chǎn)，屬于管理費），沒有發(fā)票，匯算清繳時具體在哪個表調整
-
零基礎鑄造企業(yè)實操課
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不交的，老師，我都是開的普票，而且核定額應該是一季度不超過45萬
那就不需要填寫減免表，直接填寫第十欄的不含稅銷售額就可以的減免的不用填寫。
申報最后一步的時候，顯示申報表比對結果不通過可是
截圖你的申報表看一下。
發(fā)不了圖啊老師
你好，第十欄填寫不含稅的銷售額，然后減免的稅額按照3%來的，其他的不要填寫。你是這么做的嗎？
我一直填寫的是未達到起征點銷售額，然后都是數(shù)據(jù)自動出的，以前都沒事，
然后你還填寫了哪些表格？
一個附加稅情況的，一個增值稅減免申報的，以前都是空白保存提交的
對的是的，都是這么做的。