其實是一家公司，只是他們新成立了一個公司，現叫我們打了委托付款函，把剩余的款由A轉到B公司，B公司開發(fā)票，但又喊我們打了一個40000收據，但是錢是由A轉到B公司，直接做的借預付賬款A公司10萬，貸銀行存款10萬，借管理費用房租6萬貸預付賬款6萬，剩余4萬由b公司開發(fā)票，但是我打了收據，需要做現金不？但是錢又沒收到，是委托付

你好 ；? ? ? 讓對方寫情況說明 然后蓋章給你們。 這樣你就可以去對沖下科目 。 不能去開收據哈? ??

他們是讓我們已經開了收據，又讓我們寫的委托付款涵

委托付款函上寫的是委托A公司轉到B公司

?你好 ；? ? 你款都沒有收到 你還開收據；到時你出具一個委托付款就行了??

那出具委托付款函怎么做這筆分錄

那出具委托付款函怎么做這筆分錄

?你好；? ? ? 你之前付款10萬怎么走的科目? 。 發(fā)來看看? ?

借預付賬款A公司10萬，貸銀行存款10萬，每個月攤銷房租，借管理費用房租貸預付賬款A公司

現在做 ：借? 預付賬款-B 貸預付賬款-A? 這個金額 做4萬即可??

好的，謝謝老師

如果是房租費去年免了3個月房租，那我還是每月攤銷，今年該如何調賬，直接沖管理費用可以不

?你好 ；? 房租 是你們免了。 那你就去沖管理費用去即可 。? ? ? ?

免得去年的，我今年做沖賬可以直接沖抵管理費用，可以不用以前年度損益調整嘛

?你好；? ? 你金額大不大； 大的話必須要走以前年度損益調整的??

好的，有六萬多，這種可以不

那么大； 不可以的；走以前年度損益調整 處理? ??

走以前年度損益調整是不是報年度報表要調整，還是匯算的時候要調整

?你好；? 是的。? 到時你21年的業(yè)務 考慮做分錄調整在21年年報一起 處理下? ?

年度報表早就報了，只有匯算沒做