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1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元;銷售原木(稅率9%),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購(gòu)材料35000元(不含稅),上月外購(gòu)材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)

2022-03-30 19:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 20:23

1借銀行存款587600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入520000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅67600

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齊紅老師 解答 2022-03-30 20:23

借銀行存款127916 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅14716

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齊紅老師 解答 2022-03-30 20:23

銀行存款43600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3600

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齊紅老師 解答 2022-03-30 20:24

借營(yíng)業(yè)外支出35200 帶庫(kù)存商品30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200

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齊紅老師 解答 2022-03-30 20:25

借在建工程39550 貸原材料35000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4550

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