1借銀行存款587600 貸主營業(yè)務(wù)收入520000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅67600
2019年5月,某木制品加工企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 (1)銷售刨光材,給一般計(jì)稅方法納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520 000元,給簡易計(jì)稅方法納稅人開具的普通發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)銷售額為127 916元;銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)銷售額為43 600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30 000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40 000元;職工食堂耗用外購材料35 000元
某木制品加工企業(yè)為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,2019年5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 (1)銷售刨光材,給增值稅一般計(jì)稅方法納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,給簡易計(jì)稅方法納稅人開具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元,銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元:職工食堂耗用外購材料35000元。 (2)本月購進(jìn)板材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為180000元,購進(jìn)原木,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為72000元,取得的木材貿(mào)易公司普通發(fā)票上注明的原木金額為40o00元,委托運(yùn)輸公司運(yùn)送所購進(jìn)的原木,支付運(yùn)輸費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5000元、增值稅稅額450元。(3)上期尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為4800元,本月已繳增值稅16000元。 (4)該企業(yè)原材料成本的核算采用實(shí)際成本法。以上款項(xiàng)均以銀行存款收付,原材料均已驗(yàn)收入庫。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元;銷售原木(稅率9%),開具的普通發(fā)票上注明的銷售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購材料35000元(不含稅),上月外購材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元;銷售原木(稅率9%),開具的普通發(fā)票上注明的銷售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購材料35000元(不含稅),上月外購材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元;銷售原木(稅率9%),開具的普通發(fā)票上注明的銷售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購材料35000元(不含稅),上月外購材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過
開始有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,設(shè)立時(shí)我選的有限公司,到了審核階段了
怎么更正?4-6月負(fù)利潤總額是-14062.47
在報(bào)告期末,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,并且在后續(xù)會(huì)計(jì)期間不允許轉(zhuǎn)回至損益。,老師,您好,請(qǐng)問下這句話是什么意思?
老師你好!現(xiàn)在公司有部分未預(yù)繳,現(xiàn)在我們補(bǔ)繳,但是開票已開完了,稅額放在帳上,明年再抵扣,或者是拿到項(xiàng)目再抵扣,因?yàn)槎愘M(fèi),是我們有合作方來承擔(dān)稅費(fèi),有什么好方法讓合作方來承擔(dān)我們稅費(fèi),合作方需提供完稅憑證,還有個(gè)原因,就是現(xiàn)在預(yù)繳的放在賬上,有什么風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)要不要我們退稅?
?現(xiàn)金流量表的累計(jì)數(shù)是不是每月的數(shù)加起來?
在算土地增值稅時(shí),契稅在地價(jià)那里扣,加扣20%或算開發(fā)費(fèi)用的時(shí)候,算契稅嗎?
老師,有限公司的股權(quán)價(jià)值怎么計(jì)算,現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
老師長期股權(quán)投資大于實(shí)收資本半有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
我跟你說下我們公司情況,就是我們和旅游景點(diǎn)合作,然后有個(gè)環(huán)山游60+npc項(xiàng)目60=120元。然后環(huán)山游是60元全進(jìn)旅游景點(diǎn)賬戶,NPC 60的百分之87進(jìn)入我們公戶。但是環(huán)山游的門票和NPC門票的發(fā)票需要我們給游客開,我們經(jīng)理代理服務(wù)-開票務(wù)代理。這樣我們可以找環(huán)山游的門票當(dāng)做我們的主營成本票嗎@董孝斌老師
老師,深圳公司發(fā)布了減資公告,公示期還沒結(jié)束,可以終止嗎,怎么操作呢
借銀行存款127916 貸主營業(yè)務(wù)收入113200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅14716
銀行存款43600 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3600
借營業(yè)外支出35200 帶庫存商品30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200
借在建工程39550 貸原材料35000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4550