你好,你們單位是分公司還是總公司?
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
你好!冉老師或者郭老師看看對不對這樣寫! 就是有一筆分公司的應(yīng)付賬款,調(diào)賬記得是 借:應(yīng)付賬款-外部單位應(yīng)付 120654.00 貸:其他應(yīng)付款-內(nèi)部單位其他應(yīng)付款-總公司 120654.00 然后科目余額表上面分公司還有120654.00。。。。
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費發(fā)票,我入賬借:銷售費用-服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師,請問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉(zhuǎn)給個人,備注稿費勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會計憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補報了收入30萬),當(dāng)時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務(wù)報表和年度財務(wù)報表,請問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個賬套,共用一個銀行賬戶,分公司訂購材料時應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
這么寫想知道兩邊的分錄
你好,如果這個是分公司的話,做這個分錄是正確的。 不過你們單位是總公司 借其他應(yīng)收款內(nèi)部單位分公司貸銀行存款 也就是發(fā)生額的分錄不變。
你好老師這個操作是合規(guī)的吧
是不是當(dāng)時總公司給了分公司錢,不是貨款的?
假如是欠款呢?也假如是貨款呢?
如果是貨款,總公司借應(yīng)收賬款,分公司 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。 分公司借庫存商品貸應(yīng)付賬款總公司。 如果是借款,總公司借其他應(yīng)收款,分公司 貸銀行存款。 分公司借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款、分公司。