你好,你們單位是分公司還是總公司?
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
你好!冉老師或者郭老師看看對不對這樣寫! 就是有一筆分公司的應(yīng)付賬款,調(diào)賬記得是 借:應(yīng)付賬款-外部單位應(yīng)付 120654.00 貸:其他應(yīng)付款-內(nèi)部單位其他應(yīng)付款-總公司 120654.00 然后科目余額表上面分公司還有120654.00。。。。
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費發(fā)票,我入賬借:銷售費用-服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師,物業(yè)公司收到垃圾清運費怎么寫分錄
工業(yè)用水,用電,用蒸氣的稅率是多少?
老師,您好!我們學(xué)校買設(shè)備的合同是按照進度付款,那平時開票是不是應(yīng)該跟進度付款開一樣的發(fā)票呢?目前我們的操作是平時付進度款的時候開票金額跟付款金額保持了一致,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,付驗收款的時候我們收到了對方全額的發(fā)票,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,其中應(yīng)付賬款是質(zhì)保金。請問一下這個的操作是對的嗎?另外有時候有些設(shè)備款沒法開成跟付款金額一致,我們就把金額開多了一點,為了不出現(xiàn)數(shù)量是負數(shù),這樣可以?
老師,延期支付的工程款繳納的滯納金對方要開票給我們嗎?
你好老師 這道題的解析不明白 求講解
開一張發(fā)票上面有兩個ab項目,其中一個是a項目,100元。不想作廢這張發(fā)票,可以直接開一張紅字發(fā)票,寫a項目,-100元嗎?
我們公司是做市場管理的,我們市場的變壓器,電線水管這些都是我們公司出資安裝的,現(xiàn)我們收取的水電費單價是比供電公司和水務(wù)公司高,請問這樣可以嗎?
好的謝謝,好的謝謝,
小規(guī)模勞務(wù)分包,第二季度開票6千多,沒有超30萬,企業(yè)所得稅需要交嗎?
老師,小規(guī)模公司銷售固定資產(chǎn),自己使用過二手車,申報增值稅時按多少交稅
這么寫想知道兩邊的分錄
你好,如果這個是分公司的話,做這個分錄是正確的。 不過你們單位是總公司 借其他應(yīng)收款內(nèi)部單位分公司貸銀行存款 也就是發(fā)生額的分錄不變。
你好老師這個操作是合規(guī)的吧
是不是當(dāng)時總公司給了分公司錢,不是貨款的?
假如是欠款呢?也假如是貨款呢?
如果是貨款,總公司借應(yīng)收賬款,分公司 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。 分公司借庫存商品貸應(yīng)付賬款總公司。 如果是借款,總公司借其他應(yīng)收款,分公司 貸銀行存款。 分公司借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款、分公司。