你好,你們單位是分公司還是總公司?
之前會(huì)計(jì)從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
你好!冉老師或者郭老師看看對(duì)不對(duì)這樣寫! 就是有一筆分公司的應(yīng)付賬款,調(diào)賬記得是 借:應(yīng)付賬款-外部單位應(yīng)付 120654.00 貸:其他應(yīng)付款-內(nèi)部單位其他應(yīng)付款-總公司 120654.00 然后科目余額表上面分公司還有120654.00。。。。
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個(gè)合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我入賬借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實(shí)際付款時(shí)借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來(lái)就沒(méi)法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個(gè)貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒(méi)有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
這么寫想知道兩邊的分錄
你好,如果這個(gè)是分公司的話,做這個(gè)分錄是正確的。 不過(guò)你們單位是總公司 借其他應(yīng)收款內(nèi)部單位分公司貸銀行存款 也就是發(fā)生額的分錄不變。
你好老師這個(gè)操作是合規(guī)的吧
是不是當(dāng)時(shí)總公司給了分公司錢,不是貨款的?
假如是欠款呢?也假如是貨款呢?
如果是貨款,總公司借應(yīng)收賬款,分公司 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 分公司借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款總公司。 如果是借款,總公司借其他應(yīng)收款,分公司 貸銀行存款。 分公司借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款、分公司。