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老師,2021年跨年發(fā)票未做賬,2022年支付寫此款,這筆款是管理費用職工福利費,我是不是要做以前年度損益,分錄怎么做

2022-03-26 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-26 11:58

您好 請問大概多少金額 單位用什么會計準則

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快賬用戶4882 追問 2022-03-26 11:59

我們是畜牧業(yè),一般納稅人

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快賬用戶4882 追問 2022-03-26 11:59

金額大概14000多

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齊紅老師 解答 2022-03-26 12:00

借 以前年度損益調整 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整

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快賬用戶4882 追問 2022-03-26 12:04

這個必須要在當月調整利潤分配未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-26 12:11

這個必須要在當月調整利潤分配未分配利潤 是的

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您好 請問大概多少金額 單位用什么會計準則
2022-03-26
同學你好 對的 是這樣的
2023-08-21
學員你好,金額大不大,如果不大也不用通過以前年度損益調整的
2021-12-22
同學你好 這個不用的 你在2021年計提了就行 2.這個也是在2021年做了費用然后2022年直接做付款的就行
2022-02-18
你好,所有涉及損益類科目的金額通過以前年度損益調整科目。
2021-01-20
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