老師，我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，當(dāng)時(shí)沒注意，今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯(cuò)了。我已經(jīng)和對(duì)方取得聯(lián)系，退還發(fā)票，讓他們重新開，那么我這邊怎么做賬務(wù)處理?。窟M(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期，沒有收入
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
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一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票為作廢發(fā)票，已經(jīng)入賬，因?yàn)楣咎幱诨I建期，所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，重新讓對(duì)方開具一張一月份的專票，那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)？還有就是稅務(wù)上怎么處理？
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老師，我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，當(dāng)時(shí)沒注意，今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯(cuò)了。我已經(jīng)和對(duì)方取得聯(lián)系，退還發(fā)票，讓他們重新開，那么我這邊怎么做賬務(wù)處理啊？進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期，沒有收入
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老師，4月收到兩張專票，在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，款還沒有支付給對(duì)方?，F(xiàn)在5月對(duì)方說(shuō)他的公司改名稱了，要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢，5月他用改過(guò)的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司，這個(gè)我要怎么處理？四月份的發(fā)票他還能作廢嗎？
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去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票，發(fā)票上沒有備注，但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題了，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，然后對(duì)方紅沖給我們重開發(fā)票下個(gè)月我們?cè)趺刺顖?bào)增值稅申報(bào)表
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老師，我想問(wèn)一下我們?nèi)ツ暧幸粡堅(jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了，需要對(duì)方重新開，那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出改怎么處理，那么我去年認(rèn)證當(dāng)月增值稅審報(bào)表還用不用更正。
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老師，公司涉及股權(quán)變更，股東繳納了個(gè)稅及印花稅，實(shí)質(zhì)上沒有分紅，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？如果不處理，未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多，
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老師，匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎，我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢，還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
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你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資，那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
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老師，12月開的發(fā)票，1月紅沖了，12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
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這部分是不是可以直接不填
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老師，工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話，匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎？
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老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
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老師，收購(gòu)糧食企業(yè)，收進(jìn)來(lái)再買，這屬于什么行業(yè)？屬于商貿(mào)企業(yè)嗎？
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燃?xì)庑袠I(yè)，營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn)，安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳?？
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外貿(mào)公司如果多收匯很多，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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因?yàn)槭且粡堎?gòu)買電腦的發(fā)票未付款，借記的固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，貸記應(yīng)付賬款
是不是要紅沖。
對(duì)的是的，做相反的分錄就可以的。
可是那筆款后來(lái)付款了
紅沖后，新開發(fā)票回來(lái)，再做一次是嗎？
好對(duì)的是的是這么做的。
老師，我想知道那對(duì)方要怎么做？發(fā)票拿回去也紅沖，再重新開
還是作廢在重開
對(duì)方開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票重新開。
知道了老師謝謝。
不用客氣，工作愉快。