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Q

老師，麻煩問一下，我去年計提工資多計提了，怎么調(diào)整。原分錄是借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬

2022-03-25 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-25 08:57

你好，還是，金額寫成負數(shù)，借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬 金額不大不要用以前年度損益

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快賬用戶5425 追問 2022-03-25 09:00

金額有點大，想調(diào)一下，怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-03-25 09:01

金額大的話計入以前年度損益調(diào)整，沖減應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5425 追問 2022-03-25 09:03

我理解的是借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益，這樣對嗎

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快賬用戶5425 追問 2022-03-25 09:05

如果是這樣的話，管理費用不需要沖減嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-25 09:09

對的。不用沖減的，去年的費用結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好，還是，金額寫成負數(shù)，借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬 金額不大不要用以前年度損益
2022-03-25
同學，您好，今年是否可以直接改工資表了，如果可以，直接順著做下去就可以了。如果不可以，只能是去年的紅沖分錄。
2020-09-16
您好，用紅字把分錄全部紅沖。損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2020-09-08
你好，學員 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2022-03-22
你今年差額調(diào)整就可以了，金額不大，可以借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬，
2021-07-02
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