請問 我現(xiàn)在查公司科目余額表 實收資本 一個年度的 只有本能累計貸方余額負(fù)數(shù) 這是咋回事
您好同學(xué)，這個科是有問題的，這個實收資本要么是零，要么就是一個正數(shù)，它是不可能為負(fù)數(shù)的，你這個賬應(yīng)該是做錯。
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你好，我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎？有點懵，請老師指教
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請問 我現(xiàn)在查公司科目余額表 實收資本 一個年度的 只有本能累計貸方余額負(fù)數(shù) 這是咋回事
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請問 我變更主體后 期初數(shù)據(jù)沒有涉及實收資本 這個主體是從五月開始做賬 我導(dǎo)了5月科目余額表 然后實收資本本能累計出現(xiàn)貸方為負(fù)數(shù)金額 我該從哪找這個數(shù)字
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老師，請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表，借貸相等，我是看期初余額，還是本期發(fā)生額，本年累計發(fā)生額，還是期末余額的借貸相等啊，比如這個科目余額表，我要看哪里??？期初余額，本期發(fā)生額，本年累計貸方，還有期末余額。
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老師請問金蝶建立新帳套，是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候，只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
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老師好 剛才我問了一個就是變更主體接著用賬那個問題 是您回答的 我看這個主體最早建賬數(shù)據(jù) 有利潤分配金額 所以應(yīng)該是變更了的 然后這個實收資本我拉了一年度的 就是從建賬到年底的 沒找到憑證明細 但是本年累計出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)金額 這個是啥情況呀？
哦，我明白你的意思，所以我才說這個實收資本啊，他永遠不可能為負(fù)數(shù)的，那你再仔細看一下，是不是錄期初的時候錄錯數(shù)呢。
我看了 五月建賬 用現(xiàn)在這個主體 實收資本都沒有任何數(shù)據(jù) 但是我導(dǎo)了一個五月科目余額表 然后實收資本本年累計出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)金額 我好納悶 然后點開明細賬 沒有 憑證
嗯，你再仔細看一下，你看一下那個是不是中間修改過嗯，數(shù)據(jù)啊，你這樣說我也搞不明白什么原因了。