老師:財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)本期余額還是結(jié)轉(zhuǎn)借方科目余額呢？
你好 按月結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是基本的 發(fā)生額?
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老師，成本類科目，工程施工科目期末借方有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么還有借方余額！我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目了啊
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老師，我發(fā)現(xiàn)我在財(cái)務(wù)軟件里的利息收入，有個(gè)月份計(jì)入了貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10，期末結(jié)轉(zhuǎn)入借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10，我看了科目余額表，本期發(fā)生額是借方10，貸方10，另一個(gè)月份借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -10，期末結(jié)轉(zhuǎn)入借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10，看了科目余額表，本期發(fā)生額借貸都是0，老師這樣的話，那個(gè)是正確的啊？
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老師，我剛來(lái)一家新公司，是用友軟件。期末余損益類科目有余額，啥原因啊。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里，居然自動(dòng)少轉(zhuǎn)了，出余額了。是軟件的問(wèn)題嘛？之前會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表還和科目余額不一樣。怎么做
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老師:財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)本期余額還是結(jié)轉(zhuǎn)借方科目余額呢？
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
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老師，有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒(méi)有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢？
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這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000，我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的，不應(yīng)該是84300嗎
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6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票，今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺(jué)又分不清，特別苦惱。
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我現(xiàn)在就是遇到21年的賬凈利潤(rùn)和21年的未分配利潤(rùn)不等啊
你好 不一樣也正常??未分配利潤(rùn)還期初數(shù) 和分紅等呢?
不是這樣啊，是凈利潤(rùn)和本來(lái)利潤(rùn)不等
有差的一樣金額的數(shù)據(jù) 嗎?
有啊，我對(duì)了有幾個(gè)月的凈利潤(rùn)，利潤(rùn)表個(gè)科目余額表對(duì)不上。我問(wèn)了軟件公司，軟件公司說(shuō)應(yīng)該是科目做反了。
如果確實(shí)是科目做反了，該怎么辦呢？
是把費(fèi)用科目記在貸方了嗎??
應(yīng)該有，像財(cái)務(wù)費(fèi)用是應(yīng)該放借方，收到的利息就直接放的貸方
那返回去就去改憑證，記借方，軟件一般貸方費(fèi)用取不到數(shù)據(jù)
那都是21年的賬了，不可能還憑證了哦。不該憑證的情況下該怎么處理呢？
能改財(cái)務(wù)報(bào)表也可以，
財(cái)務(wù)報(bào)表都是自動(dòng)生成，咋改也？遇到這種情況一般怎么處理嘛？
這情況，就是返回去改憑證，沒(méi)有其他好辦法
好吧，明天查出原因了來(lái)看怎么處理
好的，祝工作學(xué)習(xí)愉快
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快