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Q

老師你好，我司現(xiàn)金采購一批商品，賣出時開個銷售發(fā)票，但沒有進項的發(fā)票。要怎么做賬

2022-03-21 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-21 14:44

實際有購入嗎？如果有購入的話，借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。 銷售出去借銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項， 借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶7363 追問 2022-03-21 14:47

實際有購入。是不允許在當(dāng)個季度的企業(yè)所得稅抵扣，還匯算清繳時再處理

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:50

你好在匯算清繳的時候調(diào)整。

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快賬用戶7363 追問 2022-03-21 14:58

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:59

不用客氣，工作愉快。

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實際有購入嗎？如果有購入的話，借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。 銷售出去借銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項， 借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。
2022-03-21
同學(xué)你好！這個可以先按庫存商品入賬的? 出售時? ?對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的 當(dāng)然? ? ?如果一直無法取得發(fā)票的話? ? ?稅務(wù)是不認可支出的 結(jié)轉(zhuǎn)成本部分? ? 是不允許稅前扣除的
2021-09-16
你好，可以的，只要不是虛開就行。
2021-09-30
你好? ?那這個貨物要退回來給倉庫嗎？? ?
2021-01-19
借庫存商品，貸庫存現(xiàn)金，沒有發(fā)票的正常做賬，但是抵扣不了所得稅，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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