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Q

去年做的庫存暫估，今年才收到發(fā)票，當時只做了一筆：借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存暫估，今年怎么做啊？

2022-03-14 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-14 17:54

你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?

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快賬用戶1664 追問 2022-03-14 18:21

跨年的可以直接紅沖嗎，不要走以前年度損益調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-14 18:42

你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 涉及損益的科目，通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

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快賬用戶1664 追問 2022-03-14 18:43

沒有損益類科目，是買的外面加工好的東西

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齊紅老師 解答 2022-03-14 18:46

你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 沒有損益類科目，就直接這樣處理就是了?

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你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2022-03-14
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后按照正確的來做
2022-03-15
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 根據(jù)發(fā)票入賬 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，??貸：應(yīng)付賬款等科目
2022-03-15
收到發(fā)票，可以直接借：庫存-暫估，貸：應(yīng)付賬款
2022-03-15
只收到500 剩下的沒開進來是嗎 借，應(yīng)付賬款 貸庫存商品500 借，庫存商品 貸，庫存商品 貸利潤分配，未分配利潤500 借庫存商品貸，應(yīng)付賬款500， 借利潤分配，未分配利潤 貸庫存商品500。
2025-02-10
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