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老師,我去年暫估了房租5萬(wàn)元,今年收到一份10萬(wàn)的發(fā)票,其中5萬(wàn)是去年的房租,另外5萬(wàn)是所屬于去年的車(chē)位費(fèi)(去年沒(méi)有計(jì)提),分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呀?

2022-03-12 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-12 16:47

同學(xué)你好!發(fā)票屬于今年的日期的話? ? 這個(gè)是入今年的賬的 即使入了去年的賬? ? 這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳? ?也是不能扣除的哦

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快賬用戶4314 追問(wèn) 2022-03-12 16:48

我咨詢了稅局專(zhuān)管員,說(shuō)是匯算前取得的發(fā)票可以抵扣?,F(xiàn)在是分錄怎么做老師?

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齊紅老師 解答 2022-03-12 16:50

借:管理費(fèi)用等 ? ? 貸:銀行存款

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快賬用戶4314 追問(wèn) 2022-03-12 16:51

不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整是吧老師

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齊紅老師 解答 2022-03-12 17:05

這個(gè)的話? ?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?不用的哦

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同學(xué)你好!發(fā)票屬于今年的日期的話? ? 這個(gè)是入今年的賬的 即使入了去年的賬? ? 這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳? ?也是不能扣除的哦
2022-03-12
你好 先交了半年的房租5萬(wàn),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?? 今年3月份又交了半年房租5萬(wàn),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?? 收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)10萬(wàn)的專(zhuān)票, 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 是從去年6月份開(kāi)始補(bǔ)做攤銷(xiāo)處理?
2023-04-13
嗯嗯,可以沖做去年暫估的成本
2023-03-28
你好,匯算清繳回不來(lái)的納稅調(diào)整。 然后收回來(lái)發(fā)票的部分可以直接貼在原來(lái)的分錄后面或者紅沖發(fā)票部分的。然后再按發(fā)票入賬。
2023-04-17
5萬(wàn)電費(fèi)開(kāi)供電*轉(zhuǎn)售租房電費(fèi)
2025-04-17
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