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演示賬套

請問老師，2021年單位要舉辦大型會議，提前預(yù)定酒店支付了全部房費100萬。借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，但是因為疫情不允許聚集大量人員，所以沒有按照合同要求如期舉行，但是合同寫的是2021年11月舉辦，所以財務(wù)按照合同：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：預(yù)付賬款，但是因為酒店沒有實際入住所以沒有發(fā)票，請問老師2021年所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎？

2022-03-12 10:39

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-12 10:40

你好，無票的成本支出，需要做納稅調(diào)增處理?

快賬用戶7622 追問 2022-03-12 10:50

但是按照合同需要入成本的，但是2022年截止目前為止還是沒有舉辦此會議

齊紅老師解答 2022-03-12 10:52

你好，無票的成本支出，需要做納稅調(diào)增處理? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

快賬用戶7622 追問 2022-03-12 12:59

請問老師，等單位2022年12月收到票之后呢？2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)減嗎？

齊紅老師解答 2022-03-12 13:33

你好，等單位2022年12月收到票，需要做之前年度匯算清繳的更正申報?

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