你好同學有留底不用結轉
老師,一般納稅人,進項稅額400,銷項稅額600,上月留底1000,月末做結轉,借記應交稅費_應交增值稅_銷項稅額,600貸記應交稅費_應交增值稅_進項稅額400, 貸記應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅200對吧
老師你好 一般納稅人期末有留抵稅額 本月開票對應的銷項稅額小于留抵稅額 對應的應交稅費~應交增值稅~銷項稅額怎樣結轉
老師好,應交增值稅-銷項稅額283912.85,應交增值稅-進項稅額301473.45,應交增值稅-進項稅額轉出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產負債表的應交稅費是-17560.6,和當月增值稅申報表期末留抵對不上,就差轉出這6200.88,怎么處理
老師,我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應交稅費應交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結轉掉嗎?
老師你好!增值稅期末結轉,進項大于銷項時轉到“應交稅費-未交增值稅的借方了”,下月銷項大于進項結轉時的會計科目為什么是“應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個科目上月都沒出現(xiàn)呀。
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應收款社保個人部分和其他應收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產權入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應收款950借財務費用50貸主營業(yè)務收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
那對應的銷項稅額這個科目就不轉了么
對的同學 是不用轉的