老師，我用的是用友T3，現(xiàn)在出現(xiàn)我把2020年末的數(shù)據(jù)入到2021一月去，發(fā)現(xiàn)利潤分配有數(shù)據(jù)是負數(shù)的，但是未分配利潤如果填0，上面會有這個數(shù)據(jù)，等于利潤分配和未分配利潤不相等，說明發(fā)生了什么問題
你好；? ? 你們 21年1月期初 是你們2020年期末數(shù)據(jù)來寫的； 你核對下錄入的期初數(shù)據(jù)與你20年12月末期末數(shù)據(jù)一致嗎 ？? ??
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老師，我用的是用友T3，現(xiàn)在出現(xiàn)我把2020年末的數(shù)據(jù)入到2021一月去，發(fā)現(xiàn)利潤分配有數(shù)據(jù)是負數(shù)的，但是未分配利潤如果填0，上面會有這個數(shù)據(jù)，等于利潤分配和未分配利潤不相等，說明發(fā)生了什么問題
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關于未分配利潤轉入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉到了本年利潤的借方去了（本年利潤期末余額在貸方，未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過），她說這兩個科目是通用的，我覺得不太對想更正，所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤，借方負數(shù)本年利潤，相當于轉回來了，而且把上年的本年利潤貸方轉到了未分配利潤的貸方，請問我這么操作是正確的嗎
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本季度沒有收入，費用，在利潤表中未分配利潤怎么填，如果是把按上期未分配利潤填，就出現(xiàn)與資產(chǎn)總計不平，上期未分配利潤這個數(shù)是-70650772.42，但本期負債和所有權益者總計與資產(chǎn)總計相差的是-16558623，這個數(shù)該怎么填，怎么去平財務報表
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老師，我想確認一下，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)對吧？ 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
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請教老師，我對報表的時候發(fā)現(xiàn)，未分配利潤的年末減年初和凈利潤不相等，對賬發(fā)現(xiàn)是因為上一年度預估的收入，后來收到發(fā)票就計入利潤分配～未分配利潤借方了，差額就是這個，但匯算清繳時退的所得稅我記到利潤分配～未分配利潤的貸方了，為什么資產(chǎn)負債表里沒有體現(xiàn)呢？謝謝老師
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全部對了的，一致的，我不知道問題出在哪，怎么會有利潤分配和未分配利潤不相等的，前面所有都對過了，還有利潤分配的下級科目沒有數(shù)據(jù)呀，怎么會多出來這個數(shù)據(jù)，真是怪了
?你好 ；? ?如果一致的； 你之前是否有調整過以前年度損益調整或者利潤分配 去調整過往年的損益 ？ 有做過嗎? ?
以前有調整過20年，但是我查看了余額2020年的12月已經(jīng)是0了呀，難道是那里沒結轉未分配利潤嗎
你好； 你調整了過以前年度損益調整；? 要結轉到利潤分配去的 ；? 這樣勾稽關系會有一個差異金額的??
最早是結過的，后面改賬，可能會不會刪除了，那我現(xiàn)在是不是要到20年的賬上，每個月去查一下有沒有做過以前年度損益科目的分錄，是嗎
你好 ；? 你去 你們賬上去查看下是否有走過 這個科目。? ?去看下? ?是的
如果真的出現(xiàn)了這種情況，怎么20年12月以前年度損益余額會為0了呢？那現(xiàn)在賬面上出現(xiàn)了貸 負94681.56，我該怎么查呢
你好；? ? 以前年度損益調整? 期末要結轉到利潤分配-未分配利潤去的；? ?你還得去看你利潤分配-未分配利潤? 哈? ?
可是結轉了后，以前年度科目余額就不為0了，怎么辦，分錄怎么沖平以前年度
?你好 ；? ? ? 結轉了 本身 以前年度損益調整科目就是損益科目的。? 月末必須要結轉是0 的? ；? ? 要轉利潤分配去 哈? ?