老師，我們單位10月是小規(guī)模納稅人開具1%發(fā)票確認(rèn)稅額，沒有確認(rèn)收入，因?yàn)橛胸浳餂]交付，11月變更一般納稅人購進(jìn)貨物取得專票，確認(rèn)了收入，請問專票可以抵扣嘛？
同學(xué)您好， 您實(shí)際發(fā)生的是
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老師1.四川省小規(guī)模納稅人，2.12月份稅務(wù)局代開了專票9+7萬，10-11月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的。那我確認(rèn)收入是按照開票金額確定嗎，繳稅的話怎么算呢
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老師，公司某項(xiàng)業(yè)務(wù)分期確認(rèn)收入，一部分是在小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的50萬（12月份），一部分是在一般納稅人時(shí)確認(rèn)的300萬（1月份），請問在1月份取得進(jìn)項(xiàng)專票，可以抵扣這300萬對應(yīng)的銷項(xiàng)稅嗎？
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公司要申請成為一般納稅人，之前沒有收入確認(rèn)，6月份給一家客戶開了1%稅率的專票，交了27元的增值稅，那我可不可以，把這張發(fā)票，紅字沖銷，然后再申請成為一般納稅人，這樣我之前月份收的的專票就可以進(jìn)行抵扣了？
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我是小規(guī)模納稅人，對方是一般納稅人，我8月9月10月購買的貨物對方在10月一次給我開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，我這邊8月和9月購進(jìn)貨物沒有票附在本月憑證里，我已經(jīng)確認(rèn)了當(dāng)月的購進(jìn)和收入，請問這種情況該怎么處理？
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老師，我們單位10月是小規(guī)模納稅人開具1%發(fā)票確認(rèn)稅額，沒有確認(rèn)收入，因?yàn)橛胸浳餂]交付，11月變更一般納稅人購進(jìn)貨物取得專票，確認(rèn)了收入，請問專票可以抵扣嘛？
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實(shí)際業(yè)務(wù)10月作為小規(guī)模納稅人開票了交增值稅，但是貨物沒給客戶，所以沒確認(rèn)收入11月轉(zhuǎn)為一般納稅人后購進(jìn)貨物取得專票，并將貨物交付給客戶，確認(rèn)收入，這種情況能抵進(jìn)項(xiàng)稅嘛？我確認(rèn)的收入方式對不對，是否要將1%的調(diào)整為13%的稅率確認(rèn)收入和增值稅呢
可以的話，您可以十月份補(bǔ)做一筆收入
那專票就不能抵了吧，我要是想抵該怎樣處理
想抵的話，那您需要把小規(guī)模的時(shí)候開票的紅沖，然后后面一般納稅人以后再開票
是原則上不允許一般納稅人期間確認(rèn)小規(guī)模期間的收入，影響所得稅了，是這個(gè)邏輯嘛？
您確實(shí)是小規(guī)模納稅人期間的收入發(fā)生退貨的，實(shí)際情況的，可以