老師，請(qǐng)問(wèn)，我們公司12月17號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人，在11月份有一筆收入但是未開(kāi)票，12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候申報(bào)11月份報(bào)表時(shí)沒(méi)有報(bào)這個(gè)數(shù)，這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開(kāi)了電子普票，那我是要補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅嗎？然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎？還有就是我11月份收到拿筆收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

公司要申請(qǐng)成為一般納稅人，之前沒(méi)有收入確認(rèn)，6月份給一家客戶(hù)開(kāi)了1%稅率的專(zhuān)票，交了27元的增值稅，那我可不可以，把這張發(fā)票，紅字沖銷(xiāo)，然后再申請(qǐng)成為一般納稅人，這樣我之前月份收的的專(zhuān)票就可以進(jìn)行抵扣了？

老師，小規(guī)模納稅人期間收到專(zhuān)票，不能認(rèn)證抵扣，會(huì)被稅務(wù)局查嗎？后期申請(qǐng)為一般納稅人了，之前開(kāi)的專(zhuān)票是不是也抵扣不了了，我們可以將之前收到的專(zhuān)票退回給銷(xiāo)售方，待我們公司申請(qǐng)為一般納稅人后讓銷(xiāo)售方重新開(kāi)具，這樣可以嗎？銷(xiāo)售方會(huì)愿意給我們重新開(kāi)專(zhuān)票嗎？

老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專(zhuān)票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

老師，客戶(hù)9月份銷(xiāo)售開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票給客戶(hù)，那時(shí)候不知道客戶(hù)是小規(guī)模納稅人，然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專(zhuān)票客戶(hù)不能抵扣讓開(kāi)具普票，這邊就專(zhuān)票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶(hù)說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了，他們是要紅沖9月的專(zhuān)票11月重開(kāi)一張一模一樣的專(zhuān)票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說(shuō)通嗎？因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的，這樣合理嗎？