老師，我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)，8月份籌建期，9月開始購買商品配送，貨款10月份才收得到，9月份供應(yīng)商開了一張發(fā)票來，其他的發(fā)票10月份供應(yīng)商才開來，9月我們沒有開出發(fā)票，請問下增值稅和企業(yè)所得稅該怎樣填收入

今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調(diào)帳

請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報了7-9月份的增值稅，8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進項稅票要抵扣，但我現(xiàn)在進增值稅勾選平臺，所屬期已經(jīng)是9月份，這個怎么處理？謝謝老師

我是小規(guī)模納稅人，對方是一般納稅人，我8月9月10月購買的貨物對方在10月一次給我開了一張增值稅普通發(fā)票，我這邊8月和9月購進貨物沒有票附在本月憑證里，我已經(jīng)確認了當月的購進和收入，請問這種情況該怎么處理？

在8月還是小規(guī)模的時候先開出去1%的銷售發(fā)票，但是當月沒有收到對應(yīng)的成本發(fā)票；9月就變成一般納稅人了，讓對方給我開這張成本發(fā)票的話，是開專票還是普票呀？