上月有兩張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月電子稅務(wù)局出了一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證該怎么確認(rèn)
你好，如果是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，如果說你費(fèi)用票的話，應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出95萬，除了進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出，當(dāng)初根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票列支的成本或者期間費(fèi)用稅務(wù)局不承認(rèn)，不允許所得稅前扣除，讓補(bǔ)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問我需要怎么計(jì)算這個(gè)企業(yè)所得稅
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電子稅務(wù)局出現(xiàn)增值稅發(fā)票企業(yè)所得稅稅前扣除狀態(tài)確認(rèn)（按戶管），這個(gè)要怎么處理
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上月有兩張進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月電子稅務(wù)局出了一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證該怎么確認(rèn)
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老師，我們一張進(jìn)項(xiàng)票被稅務(wù)局強(qiáng)制進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那么需要填寫一個(gè)企業(yè)所得稅稅前憑證風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票提示，這個(gè)企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
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老師，我們電子稅務(wù)局待辦里有一條企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險(xiǎn)提示反饋（跟票管），提示我們單位收到的一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常，要求30日內(nèi)反饋。這個(gè)是我們兩年前取得的發(fā)票，已認(rèn)證。這個(gè)是不是稅務(wù)已經(jīng)確定這張發(fā)票有問題了才會(huì)發(fā)來？
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤
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所得稅的話借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行。
我上個(gè)月做的是 借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 沒做所得稅的分錄
哦，你做的主營業(yè)務(wù)成本也是可以的，那你得嗯，按照我說的那個(gè)所得稅的憑證在做。
老師，那這個(gè)所得稅費(fèi)用 是主營業(yè)務(wù)成本 乘以所得稅稅率嗎 小微企業(yè)20年是5% 我是按5% 做嗎
應(yīng)該是利潤利潤總額乘以所得稅稅率，一般利潤在100萬以內(nèi)的是按2.5%算。
老師我轉(zhuǎn)出的是20年進(jìn)賬發(fā)票，單獨(dú)這筆進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，的所得稅我要怎么算
我把憑證已經(jīng)告訴你了，你轉(zhuǎn)出了，你不用單獨(dú)算所得稅呢，所得稅因?yàn)槭前醋罱K的利潤來看的。
我也是這么理解的，所得稅不用單獨(dú)調(diào)，所得稅根據(jù)當(dāng)月的利潤算當(dāng)月的就行了，但是電子稅務(wù)局里出來一個(gè)表叫企業(yè)所得稅稅前扣除憑證 風(fēng)險(xiǎn)提示反饋 讓我選已扣除 或是未扣除
我就不明白了，難道轉(zhuǎn)出的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，還要單獨(dú)做一筆所得稅的
對(duì)，你不用單獨(dú)做的，你根本不用單獨(dú)考慮，因?yàn)樽罱K他也會(huì)匯總到所有的數(shù)據(jù)里面，最終是否要具體所得稅，要看你的利潤。
電子稅務(wù)局里出現(xiàn)的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證，讓我選，我選擇已扣除對(duì)不
圖片不讓我發(fā)送，
就是這個(gè)，我選擇已扣除對(duì)吧