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企業(yè)所得稅,假設(shè)符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。第一季度,應(yīng)納稅所得額為50萬,計算得出實際只要交50*12.5%*20%=1.25萬,就是說減免了50*25%-1.25=11.25萬 問:計提所得稅時,按照哪一個數(shù)計提?賬務(wù)怎么處理呀?

2022-03-04 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-04 14:38

你好,對的是的,是這么做的,按照實際繳納的來計提就可以的, 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅1.25 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行。

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你好,對的是的,是這么做的,按照實際繳納的來計提就可以的, 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅1.25 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行。
2022-03-04
借所得稅1 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅1 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅1 貸銀行存款1
2021-08-11
您好,這個目前還是在用的
2023-01-29
對的是的,是這么理解的。
2021-12-07
你好,19年1月份開始,截止到21年12月底。
2021-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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