老師：21年12月采購材料；當月發(fā)票未到；22年1月對方開專票給我；我應該怎么入賬
您好！你12月的時候有做分錄嗎
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老師，2020年12月采購原材6000元，但是對方2021年1月才開票，請問我怎么做賬？
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老師，21年12月付的22年房租，但是沒收到發(fā)票，做的分錄是借：預付，，貸：銀存，22年1月份收到了專票整年的房租我應該怎么做賬
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老師：21年12月采購材料；當月發(fā)票未到；22年1月對方開專票給我；我應該怎么入賬
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老師，我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票，這張發(fā)票當時認證為退稅認證，1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤，1月份我給對方開紅字信息表的時候應該是已抵扣，還是未抵扣？？？
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老師，22年有一筆材料款已經(jīng)付款，但是供應商沒給開發(fā)票，23年開具的發(fā)票，我要怎么做賬12月，23年1月又要怎么做賬呢，22年還缺少一部分材料發(fā)票
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做了，借原材料：貸銀行存款
你好！你現(xiàn)在借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸原材料
那匯算清繳時候的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)了？
你好！你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了這個材料成本是嗎
年底轉(zhuǎn)了
你好！如果你多結(jié)轉(zhuǎn)了，匯算清繳要調(diào)減成本
老師如果是普票的的話直接放賬里面可以嗎？
你好！是的。普通發(fā)票就直接放進去