老師請問一下公司買了一輛保時(shí)捷車然后附帶的購買了勞務(wù)名稱金屬制品*保時(shí)捷盾徽 塑料制品*車身透明保護(hù)膜 都是增值稅專用發(fā)票這個(gè)會計(jì)做賬是借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)-待扣稅金貸銀行存款可以嗎？還有抵扣申報(bào)表應(yīng)該寫那一欄

老師好，專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎？我們是一般納稅人，正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率，然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù)，給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票（專票），本月申報(bào)增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但最后申報(bào)表顯示還是要交稅，應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額，所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎？之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況，所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的

請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓，購買方取得發(fā)票未用于申報(bào)抵扣，填開《信息表》時(shí)填寫了對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息！次月 還可以在勾選平臺看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開過紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎？ 次月申報(bào)增值稅時(shí)，信息表對應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎？

收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi)，480元一張專用發(fā)票， ? 會計(jì)分錄如下： 借，管理費(fèi)用480 貸，銀行存款480 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費(fèi)用；480 填附表四，減免稅明細(xì)表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（五）中，為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中，本期發(fā)生額是480，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個(gè)是不是也是480？ ? 5. 申報(bào)表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

公司屬于醫(yī)藥行業(yè)，取的油費(fèi)專票可以抵扣嗎？是公司的車，如果可以抵扣，報(bào)稅時(shí)，這個(gè)抵扣金額填在增值稅抵扣申報(bào)表附表具體的哪一個(gè)欄次??？？？銷售貨物對應(yīng)的那欄嗎？感覺不對哦？